新型冠狀病毒感染疫情防控資金跟蹤審計(jì)整改公告

審計(jì)項(xiàng)目

審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或?qū)徲?jì)建議事項(xiàng)

責(zé)任整改單位

移送處理單位

整改落實(shí)到位情況

內(nèi)容摘要

直接責(zé)任單位

督促整改責(zé)任單位

新型冠狀病毒感染疫情防控資金跟蹤審計(jì)

超范圍列支疫情防控經(jīng)費(fèi)。2021年7月21日，縣疫防辦支付廣告標(biāo)牌制作費(fèi)2.33萬(wàn)元，其中：為疫情防控服務(wù)的支出0.92萬(wàn)元，縣衛(wèi)健委日常工作費(fèi)用支出1.41萬(wàn)元。超范圍列支疫情防控經(jīng)費(fèi)1.41萬(wàn)元。

縣疫防辦

縣衛(wèi)健委

無(wú)

縣衛(wèi)健委于2023年6月26日將疫防辦在2021年超范圍使用的14114元調(diào)整至衛(wèi)健委本級(jí)賬上，今后嚴(yán)格遵循項(xiàng)目資金?？顚Ｓ玫囊?guī)定，確保疫情防控資金?？顚Ｓ?。

新型冠狀病毒感染疫情防控資金跟蹤審計(jì)

報(bào)銷票據(jù)不合規(guī)。1.發(fā)票供應(yīng)商名稱與收款人名稱不一致。2.無(wú)發(fā)票支付隔離點(diǎn)疫情防控經(jīng)費(fèi)。

縣疫防辦

縣衛(wèi)健委

無(wú)

1.經(jīng)查證，供應(yīng)商名稱與收款人不一致的票據(jù)系同一老板開的不同店鋪或夫妻店導(dǎo)致，以后將加強(qiáng)入賬票據(jù)管理。2.支付堯城迎賓館隔離點(diǎn)疫情防控經(jīng)費(fèi)的發(fā)票已在審計(jì)期間找堯城迎賓館補(bǔ)充開具。

新型冠狀病毒感染疫情防控資金跟蹤審計(jì)

公車汽油費(fèi)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶進(jìn)行公務(wù)結(jié)算，存在資金管理風(fēng)險(xiǎn)。2020年3月12日-2022年9月28日，縣疫防辦將5筆公車汽油費(fèi)支付給司機(jī)個(gè)人。

縣疫防辦

縣衛(wèi)健委

無(wú)

縣衛(wèi)健委將嚴(yán)格遵循資金管理制度規(guī)定，加強(qiáng)資金管理，汽油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等直接公對(duì)公打款，不再使用公務(wù)卡結(jié)算。

新型冠狀病毒感染疫情防控資金跟蹤審計(jì)

2022年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改到位。截至審計(jì)日，縣疫防辦對(duì)《2022年1-6月份新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)跟蹤審計(jì)報(bào)告》（東審報(bào)〔2022〕14號(hào)）反映的縣疾控中心多申報(bào)核酸檢測(cè)費(fèi)用問(wèn)題未整改到位。

縣疫防辦

縣衛(wèi)健委

無(wú)

縣衛(wèi)健委于2023年5月19日收到縣疾控中心返還的核酸檢測(cè)費(fèi)，已納入縣疫防辦資金賬戶管理。