2018年度決算說明信息

2018年財政收入實現(xiàn)7201.4萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降28.6%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成4141.4萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少44.6%（主要取消是“營改征”稅收扶持政策）。確保了人員工資、重點支出、城鄉(xiāng)建設(shè)等需要，圓滿完成了鎮(zhèn)人代會批準的年度預(yù)算。

1.主要收入項目完成情況

按征管部門分：稅務(wù)部門完成收入6135.8萬元，同比減少4.9%；財政部門完成收入1065.6萬元（含規(guī)模收入），同比減少70.7%。按收入種類分：增值稅4027.1萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1082.2萬元、土地增值稅190萬元，企業(yè)所得稅14.5萬元、個人所得稅134.2萬元、城市維護建設(shè)稅213.7萬元、房產(chǎn)稅46.2萬元、印花稅47.4萬元、契稅251.1萬元、環(huán)保稅11.03萬元，煙葉稅18.8萬元，耕地占用稅30.6萬元。實現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入5047萬元(含補助收入1965.8萬元)，為調(diào)整預(yù)算的100 %；收入結(jié)構(gòu)得到了進一步優(yōu)化，質(zhì)量得到提高。當年上劃中央2154.4萬元,上劃省市35.3萬元。

2.主要支出項目完成情況

全年完成財政支出4141.4萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少44.6%。其中：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出585.4萬元、財政稅收事務(wù)55萬元、公共安全支出17萬元、文化教育體育與傳媒47.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)88.6萬元、農(nóng)林水事務(wù)272.7萬元、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出（中小企業(yè)事務(wù)）2232.8萬元、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出820萬元。

（二）當年財政收支情況

2018年，實現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入5647萬元，補助收入                                                                                1965.8萬元（增值稅返還1873. 7萬元、所得稅返還68.1萬元、專項補助24萬元）。上解支出3755萬元。按現(xiàn)行財政體制結(jié)算當年實現(xiàn)財力3858萬元。一般預(yù)算支出為4141.4萬元（剔除2018年元月調(diào)款支出300萬元）。收支相抵結(jié)余16.6萬元?；緦崿F(xiàn)當年收支平衡略有結(jié)余的目標。

（三）預(yù)算執(zhí)行主要成效

一年來，財政部門在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，堅持依法治稅、依法理財，更好地發(fā)                                                                                                            揮財政職能作用，積極厚植財源，努力增加財政收入，逐年加大對經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)的投入，財政收支均實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，財政各項工作圓滿完成，財政改革和發(fā)展繼續(xù)保持良好勢頭。

1.全力保持財政平衡運行

2018年，面對經(jīng)濟下行壓力加大，“營改增”結(jié)構(gòu)性減稅以及環(huán)保、扶貧、轉(zhuǎn)型發(fā)展三大攻堅工作等多因素影響，財稅部門不斷加強收入征管，嚴格控制減免、緩稅等行為，防止跑冒滴漏，力爭做到應(yīng)收盡收，完成了年度調(diào)整目標任務(wù)。一是財政收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。全年財政收入完成7201.4萬元，特別是“營改增”后，主體稅種得到進一步優(yōu)化合理，比重進一步提高，非稅等規(guī)模收入進一步降低。二是財政收入質(zhì)量得到提高。全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)。根據(jù)本鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展嚴格控制規(guī)模收入的增長。確保財政收入與經(jīng)濟發(fā)展相匹配。

2.積極支持經(jīng)濟發(fā)展

充分發(fā)揮財政資金的扶持和引導(dǎo)作用，創(chuàng)新財政支持經(jīng)                                                                               濟發(fā)展的方式，綜合運用貼息、獎勵、補貼等手段，帶動信貸資金和社會資本投入，放大財政資金效應(yīng)，全力推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。一是財政安排專項資金985萬元，用于加快工業(yè)集中區(qū)、政務(wù)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)；二是充分發(fā)揮財政杠桿的作用，最大限度地幫助和支持物流等中小企業(yè)解決臨時性周轉(zhuǎn)和扶持資金累計達2300萬元，有力地支持了我鎮(zhèn)中小企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；三是對農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施加大投入。投入資金300多萬元，用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、小型農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路建設(shè)等項目實施，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，加快了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和功能進一步提升，鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境進一步優(yōu)化，                                                               農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施進一步鞏固。    

3.著力服務(wù)“三農(nóng)”建設(shè)

堅持“多予、少取”的方針，著力改善民生，不斷加大支農(nóng)力度，惠農(nóng)政策取得實效。一是強化涉農(nóng)資金發(fā)放服務(wù)管理。在為民服務(wù)大廳設(shè)立財政補貼農(nóng)民資金服務(wù)窗口，為群眾辦理涉農(nóng)補貼業(yè)務(wù)、政策咨詢、來信來訪等。積極配合有關(guān)站所、單位，及時將村委會上報的補貼對象、補貼依據(jù)、補貼標準、補貼金額、聯(lián)系電話等信息通過“村務(wù)公開欄”進行公開、公示，確保農(nóng)民群眾的知情權(quán)，強化社會監(jiān)督。認真做好本鎮(zhèn)范圍內(nèi)補助資金相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的收集、整理、分類、報告和建檔等臺賬工作，適時對有關(guān)信息進行補充和更新，確保基礎(chǔ)信息完整、真實、準確。2018年度共發(fā)放計劃生育補助、民政優(yōu)撫優(yōu)待、村干部工資、五保戶補助、農(nóng)村低保、退耕還林補

助、新農(nóng)合補償?shù)壬孓r(nóng)補貼項目46項，資金1835.59萬元。                                                             上述補貼資金全部及時兌現(xiàn)到位，較大的發(fā)揮了惠農(nóng)政策效應(yīng)。二是積極鞏固新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作成果。積極宣傳新型農(nóng)村合作醫(yī)療新政策，2018年新農(nóng)合籌資388.51萬元，參合率達到全覆蓋，在全縣率先完成籌資任務(wù)。主動協(xié)調(diào)相關(guān)部門，及時解決住院患者報銷補償問題。2018年共受理883人次，其中受理申報慢性病就診證材料142人次，總醫(yī)療費用879.26萬元，補償資金361.81萬元，通過“一卡通”直達到戶，切實解決農(nóng)民的“看病難”問題。三是大力推進政策性農(nóng)業(yè)保險工作。全年承保小麥3761.44畝、油菜8284.7畝、早稻17816.8畝，中稻26376.11畝，晚稻13321.75畝，棉花1408.7畝，玉米2323.8畝，大豆2588.02畝，淡水養(yǎng)殖3231畝，能繁母豬138頭。加強災(zāi)后理賠協(xié)調(diào)工作，組織專人積極配合國元保險公司開展現(xiàn)場勘察、核災(zāi)、定損、理賠。全鎮(zhèn)2018年理賠資金81萬元。各項理賠資金全部打卡到受災(zāi)農(nóng)戶賬戶，有效化解了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險。四是積極做好農(nóng)村集體“三資”委托代理工作。繼續(xù)推行村級事務(wù)民主管理。充分發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會對村級財務(wù)監(jiān)督管理權(quán)力。指導(dǎo)各村規(guī)范報賬程序，抵制不規(guī)范票據(jù)77筆，違規(guī)資金8.2萬元。按季度實行財務(wù)公開，保障村民知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2018年全鎮(zhèn)代理資產(chǎn)3620萬元，代理資源面積 18517畝，代管資金 2150萬元，資產(chǎn)資源圖片采集 386 張。進一步完善農(nóng)村集體資產(chǎn)資源公共平臺交易。2018年全鎮(zhèn)三資平臺共組織招投標25次。其中：項目工程建設(shè)13次，資產(chǎn)資源12次。通過招投標項目工程建設(shè)節(jié)約資金26.7萬元；資產(chǎn)資源招投標增加集體資金約42余萬元。加強財政扶貧專項資金管理。五是加強財政扶貧專項資金管理。在扶貧資金管理上，嚴格執(zhí)行扶貧資金管理辦法和規(guī)定，堅持項目隨著計劃走，資金隨著項目走，確保扶貧資金及時足額到位和轉(zhuǎn)款專用。橋東村利用扶貧資金大力發(fā)展村集體經(jīng)濟，帶動全村貧困戶脫貧。2018年度扶貧資金投入84萬元，其中：一是參股黃泥湖光伏項目投入58.65萬元；二是省民委支持食用菌項目投資24萬元（日前項目資金已投入90%）。三是安排到戶產(chǎn)業(yè)項目1.35萬元。堅持“扶貧先扶思想”，“致富先治愚，扶貧先扶智”的工作思路，讓貧困戶積極主動地通過自身努力盡快脫貧致富，讓貧困戶變“輸血”為“造血”。橋東村依托光伏發(fā)電和食用菌大棚項目，預(yù)計村集體每年將增加5萬元,貧困戶項目每戶每年可增收2000多元。六是加強村級集體經(jīng)濟發(fā)展，增加村級集體經(jīng)濟收入。2018年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點項目共兩處，分別為稠林村金果生態(tài)農(nóng)家樂項目及紅葉村糧食烘干加工項目。稠林村項目資金60萬元，資金撥付51.5萬元，目前項目主體已完工待裝飾；紅葉村項目資金80萬元，項目進度50%，資金撥付43.2萬元，工程正在施工中。

4.不斷強化民生保障

精心組織實施，全面推進民生工程建設(shè)。2018年，我鎮(zhèn)民生工程工作在縣民生辦的精心指導(dǎo)和鎮(zhèn)直相關(guān)單位的密切配合下，在“鞏固、規(guī)范、完善、提高”上加大力度，全面推進民                                                                           生工程建設(shè)，促進社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是支持社會保障體系建設(shè)。嚴格執(zhí)行各項優(yōu)撫和低保政策，對全鎮(zhèn)優(yōu)撫63人，農(nóng)村低保331人，共發(fā)放補助資金238萬元；農(nóng)村散養(yǎng)五保戶58人，發(fā)放補助資金20.5萬元；孤兒11人，發(fā)放補助資金3.4萬元。全部實行一卡式發(fā)放。二是積極實施農(nóng)村道路暢通工程建設(shè)。使農(nóng)村公路進一步得到延伸和拓寬，村組道路硬化建設(shè)力度不斷加大，有效的改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；三是鞏固成果，繼續(xù)做好“一事一議”財政獎補工作。在充分尊重民意的基礎(chǔ)上，狠抓項目申報關(guān)、審批關(guān)、實施關(guān)、驗收關(guān)。設(shè)立“一事一議”財政獎補資金專戶，專賬核算，加強對財政獎補資金使用管理的監(jiān)督檢查和績效考評力度，確保財政獎補資金的安全有效。2018年全鎮(zhèn)共組織實施一事一議獎補項目6個，涉及6個行政村，48個村民小組，受益群眾3700多人。共需投入資金計86.2萬元，其中：村民自籌9.3萬元，村集體投入19萬元，申請財政獎補資金57.9萬元。主要用于村級道路建設(shè)50.6萬元，小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)19萬元,村級文化設(shè)施16.6萬元。項目已經(jīng)全部完工，獎補標識牌安裝到位。

5.強化管理，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律

一是完善預(yù)算管理體系，加強基本支出管理，認真執(zhí)行財經(jīng)管理規(guī)定，嚴控交通運行費、公務(wù)接待費、會議費支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；二是完善政府采購制度，擴大政府采購                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     規(guī)模。加快財政信息化建設(shè)，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對政府資產(chǎn)的規(guī)范化管理；三是根據(jù)省財政廳《關(guān)于印發(fā)切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見的通知》精神，制訂出臺了《東流鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作實施方案》、《東流鎮(zhèn)鎮(zhèn)級預(yù)算管理暫行辦法》、《東流鎮(zhèn)財政支農(nóng)、惠農(nóng)項目建設(shè)資金管理辦法》、《東流鎮(zhèn)財政補貼農(nóng)民資金管理辦法》、《東流鎮(zhèn)“村有鎮(zhèn)管”管理辦法》等管理辦法。對財政資金統(tǒng)一專戶管理，規(guī)范操作，杜絕違紀現(xiàn)象發(fā)生，有效地提高了資金使用效率；四是完善和創(chuàng)新財政監(jiān)督檢查方式，組織開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項檢查和“小金庫”專項治理，積極實施財政資金績效評價，提高了財政資金使用效益；五是嚴格落實“收支兩條線”管理規(guī)定。界定政府非稅收入范圍，將單位征收的包括經(jīng)營性收入在內(nèi)的所有收入全部納入預(yù)算管理，實行“以票控費、強化源頭、分戶管理、定期繳銷、票款同行”的管理制度，不斷深化財政改革。

2018年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況取得較好成效，但仍存在一些問題和實際困難。主要表現(xiàn)在：城鄉(xiāng)一體化發(fā)展任務(wù)較重，基層公共服務(wù)保障能力有待進一步增強；財政收入增長潛力有限，厚植稅源有待加強；鎮(zhèn)財政收入和可用財力增長困難，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，財政保障能力依然不強。我們將高度重視并認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢熑我庾R，逐步加以解決。