勝利鎮(zhèn)2017年預算執(zhí)行情況與2018年 預算草案

一、2017年預算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)預算收支執(zhí)行情況。2017年財政收入實現(xiàn)3621.9萬元，因受交通運輸業(yè)營改增減稅影響比上年實際4232.2萬元減增14.4%。全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成  2793.56 萬元，完成調整預算的100%，同比增長  11  %。

1、主要收入項目完成情況。按征管部門分：國稅完成收入2405.7萬元，同比增長 24.4  %；地稅完成收入489 萬元，同比減少77.1%；財政完成收入 727.2 萬元，同比增加373.1%。

按收入種類分：增值稅2344.34 萬元（其中：“營改增”2088.80   萬元）、城鎮(zhèn)土地使用稅 30.95  萬元、企業(yè)所得稅  59.20 萬元、個人所得稅  24.13 萬元、城市維護建設稅 97.60   萬元、房產稅  5.76 萬元、印花稅  15.68 萬元、契稅 87.27  萬元、耕地占用稅 123.09 萬元、土地增值稅106.68 萬元，非稅收入727.20萬元。實現(xiàn)地方一般預算收入2353 萬元，為預算的 70 %.

2、主要支出項目完成情況。全年完成財政支出2793.56   萬元 ，完成調整預算的100 %，同比增加 11 %。其中：政府辦公及相關機構事務支出 872.83  萬元、財政事務5萬元、國土資源事務 3萬元、稅收事務 13 萬元、公共安全支出15  萬元、國防支出2 萬元、文化體育與傳媒 87.82萬元、教育事務支出 17 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.99 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務80 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施110萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生63.34萬元、農業(yè) 103.28 萬元、林業(yè)2.30萬元 、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出（中小企業(yè)事務）1390 萬元。

（二）當年財政收支平衡情況。2017年，鎮(zhèn)當財力2353  萬元，一般預算支出為 2793  萬元，為調整預算的100 %。上解支出479.00萬元，收支相抵滾存結余268.21萬元。

二、2018年預算草案

（一）2018年預算安排的指導思想及預算安排原則。2018年我鎮(zhèn)預算安排的指導思想是：以黨的十九大精神為指導，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，充分發(fā)揮職能作用，著力支持穩(wěn)增長、調結構，培育經濟增長機制，堅持依法理財和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，不斷提高財政精細化管理水平，加強財政資金監(jiān)管，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決算順利實施，確保民生政策全面落實，確保重點項目有序推進，促進鎮(zhèn)域經濟社會又好又快發(fā)展。2018年財政預算安排的原則是：以提高經濟發(fā)展質量和效益為中心，以深化財政體制改革為動力，繼續(xù)加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結構；健全財政預算體系，完善預算管理制度，量入為出，增強財政資金安全性和有效性；規(guī)范政府債務管理，防止和化解財政風險；嚴肅財政紀律，從嚴控制一般支出；加強黨建和黨風廉政建設，增強服務意識，建設績效財政和陽光財政，促進經濟轉型和社會穩(wěn)定。

（二）2018年全鎮(zhèn)財政收支預算。1、2018年財政預算收入，綜合考慮各種因素，結合縣委、縣政府提出的目標要求：安排保證目標3850萬元，比上年預算減少13.6%。其中：國稅2350萬元，減少16%；地稅600萬元，因稅種調整減少50 %；財政700萬元，增長53.8%。2018年預算支出根據“收支平衡，略有結余”的原則，安排全年財政支出1506.38    萬元。其中：人大事務5萬元；政協(xié)事務3.萬元；行政運行659.57萬元；發(fā)展與改革事務100 萬元；統(tǒng)計信息事務20萬元；財政事務10萬元；稅收事務24.5萬元；人力資源事務25萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 50.85萬元；工商行政管理事務0.60萬元；國土資源事務3萬元；國防2萬元；文化體育與傳媒 34.50 萬元；農林水事務 157.35萬元；公共安全 46 萬元；教育17萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務149 萬元；環(huán)境保護11.00萬元；其他支出 158.00 萬元；預備費 30 萬元。

以上安排：收入方面，綜合考慮各種因素以及結合縣委、縣政府確定的目標任務進行安排。支出方面，著力優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌安排各種支出，堅持“存量調結構，增量保重點”。嚴格控制一般性支出增長，原則上部門經常性項目支出維持上年水平，部門和項目新增支出，主要通過調整和優(yōu)化支出結構解決。增量上，做到集中財力辦大事，保證鎮(zhèn)黨委政府確定的重點項目等等。人員支出，定額支出以及相關需要安排的專項支出在按法定支出和政策性支出要求逐年增長列入預算，確保政府工作的正常運轉，實現(xiàn)政府對財政持續(xù)、健康發(fā)展。