2020年度勝利鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算報(bào)表及說明

勝利鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算

公開情況說明

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（二）、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃預(yù)算管理本行政域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（三）、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（四）、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。

（五）、保障少數(shù)民族的權(quán)利

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

勝利鎮(zhèn)政府2020年度部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個(gè)，具體情況見下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	勝利鎮(zhèn)政府	行政
2	勝利鎮(zhèn)計(jì)生辦	事業(yè)（一類）
3	勝利鎮(zhèn)廣播站	事業(yè)（一類）
4	勝利鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站	事業(yè)（一類）
5	勝利鎮(zhèn)水產(chǎn)站	事業(yè)（一類）
6	勝利鎮(zhèn)水利站	事業(yè)（一類）

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年是全面建成小康社會(huì)的決戰(zhàn)決勝之年，是勝利鎮(zhèn)開啟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。我們將在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮巧干加實(shí)干，努力抓好以下六個(gè)方面的工作。

（一）持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是大力實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，要重點(diǎn)扶持正潤(rùn)時(shí)裝等重點(diǎn)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)；努力促成安徽禾田春曉生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的水芹種植項(xiàng)目入駐建設(shè)；二是抓基礎(chǔ)建設(shè)，完善配套設(shè)施。切實(shí)增強(qiáng)園區(qū)的吸納能力凝聚力量。三是重點(diǎn)打造民生工程。確?？h三院建設(shè)如期開工，爭(zhēng)取完成敬老院社會(huì)化運(yùn)營(yíng)，全力推動(dòng)供水城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，不斷提高人民的滿意度。

（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。多舉措推進(jìn)工業(yè)增長(zhǎng)。一是結(jié)合我鎮(zhèn)自身區(qū)位、資源優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞工業(yè)園的功能布局，擇優(yōu)引進(jìn)項(xiàng)目；二是緊緊圍繞“四送一服”，落實(shí)政策。圍繞“傳統(tǒng)企業(yè)幫轉(zhuǎn)型，困難企業(yè)幫脫困”工作思路，明確幫扶責(zé)任，幫助傳統(tǒng)企業(yè)做強(qiáng)品牌，幫助困難企業(yè)推進(jìn)重組，盤活閑置資產(chǎn)；三是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的規(guī)范引導(dǎo)和培育扶持力度，對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)才去不同的措施幫扶。

1. 深入貫徹綠色發(fā)展理念。堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際，進(jìn)一步做好升金湖環(huán)境保護(hù)工作，加大巡查整改，確保問題不反彈；全面打好“三大一強(qiáng)”攻堅(jiān)戰(zhàn)，努力打造水清岸綠的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶；創(chuàng)新工作方式，打好秸稈禁燒和大氣防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

   （四）提升政府治理能力和水平。牢固樹立為民服務(wù)的意識(shí)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)。不斷加強(qiáng)“不忘初心、牢記使命”的主題教育，優(yōu)化職責(zé)體系，嚴(yán)格依法行政，強(qiáng)化制約監(jiān)督，恪守清正廉潔，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。2020年正式啟用行政服務(wù)大廳，真正讓農(nóng)民群眾能夠“走進(jìn)一個(gè)門，辦妥一件事”。

   （五）決戰(zhàn)決全面小康社會(huì)。2020年是決勝小康的收官之年，也是脫貧攻堅(jiān)的收官之年。一是要繼續(xù)加大投入，確保未脫貧人口如期脫貧；二是走好產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，打造特色產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)對(duì)稻蝦共養(yǎng)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的扶持，形成“村有致富產(chǎn)業(yè)、戶有致富門路”；三是要開展回頭看，防止返貧現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到高質(zhì)量的脫貧。

   （六）持續(xù)推進(jìn)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。堅(jiān)持開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，做到“有黑掃黑、有惡除惡，有亂治亂”，堅(jiān)持做到“十必查”“十必打”；強(qiáng)化矛盾隱患排查化解，深入開展矛盾糾紛排查化解，從源頭上預(yù)防和減少信訪問題；同步推進(jìn)鎮(zhèn)、村綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)黨員干部的教育學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變觀念，為保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明 

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

勝利鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款860.71萬元，其中：一般公共服務(wù)584.8萬元，占67.94%；國(guó)防支出2萬元，占0.23%；公共安全支出48萬元，占5.58%；教育支出36.3萬元，占4.22%；文化體育與傳媒支出0.6萬元，占0.07%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.97萬元，占6.27%，節(jié)能環(huán)保支出11萬元，占1.28%；農(nóng)林水支出68.01萬元，占7.9%，住房保障支出26.03萬元，占3.02%，其他支出30萬元，占3.49%。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

勝利鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款860.71萬元，其中：一般公共服務(wù)584.8萬元，占67.94%；國(guó)防支出2萬元，占0.23%；公共安全支出48萬元，占5.58%；教育支出36.3萬元，占4.22%；文化體育與傳媒支出0.6萬元，占0.07%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.97萬元，占6.27%，節(jié)能環(huán)保支出11萬元，占1.28%；農(nóng)林水支出68.01萬元，占7.9%，住房保障支出26.03萬元，占3.02%，其他支出30萬元，占3.49%。

 三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

勝利鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算基本支出878.56萬元，其中：工資福利支出417.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出412.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.97萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

四、2018年收支預(yù)算總體情況

勝利鎮(zhèn)政府2020年財(cái)政收入預(yù)算891.11萬元，支出預(yù)算878.56萬元。收入來自本年一般公共預(yù)算撥款和其他收入。支出包括：一般公共服務(wù)602.65萬元，占68.6%；國(guó)防支出2萬元，占0.22%；公共安全支出48萬元，占5.46%；教育支出36.3萬元，占4.13%；文化體育與傳媒支出0.6萬元，占0.07%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.97萬元，占6.14%，節(jié)能環(huán)保支出11萬元，占1.25%；農(nóng)林水支出68.01萬元，占7.74%，住房保障支出26.03萬元，占2.97%，其他支出30萬元，占3.42%.

五、2020年收入預(yù)算情況

勝利鎮(zhèn)政府2020年收入預(yù)算891.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入860.71萬元，占96.59%，其他收入30.4萬元，占3.41%

六、2020年支出預(yù)算情況

勝利鎮(zhèn)政府2020年支出預(yù)算878.56萬元，其中：基本支出488.66元，占55.62%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出389.9萬元，占44.38%，主要用于業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

    勝利鎮(zhèn)政府無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

勝利鎮(zhèn)政府2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.2萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

勝利鎮(zhèn)政府共有一般公務(wù)用車一輛。2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.96萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

勝利鎮(zhèn)政府2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第三部分 名詞解釋（必須要做解釋）

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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