張溪鎮(zhèn)財(cái)政2019年決算和2020年預(yù)算的報(bào)告(草案)

各位代表，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo):

張溪鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算和2020年財(cái)政預(yù)算草案，向大會(huì)公布。

2019年，我們?cè)谏霞?jí)主管部門的大力支持和本級(jí)政府部門的通力合作下，齊抓共管，攻堅(jiān)克難，積極破解各種發(fā)展難題，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。全年稅收累計(jì)入庫1427.2萬元，本鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入857.3萬元，其中：稅收收入799.1萬元；非稅收入58.2萬元。稅收返還收入150.7萬元；體制補(bǔ)助372.5萬元；專項(xiàng)補(bǔ)助53.9萬元；其他上解508萬元；專項(xiàng)上解218萬元；新增財(cái)政力上解-766萬元。在上級(jí)政府支持和幫助下，保證了本級(jí)政府部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2019年度全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3058.5萬元。

其中:一般公共服務(wù)支出2797.7萬元；文化旅游體育與傳媒支出8.4萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出98.6萬元；衛(wèi)生健康支出39.9萬元；農(nóng)林水支出65.4萬元；住房保障支出73.7萬元。項(xiàng)目支出491.2萬元。

2019年度通過財(cái)政“一卡通”發(fā)放民生工程補(bǔ)助類和惠農(nóng)資金59項(xiàng)總金額4559.2萬元。主要大宗的有：醫(yī)療保險(xiǎn)縣外住院補(bǔ)償838.3萬元；農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼36.5萬元；計(jì)劃生育方面的獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助等174.3萬元；義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助和雨露計(jì)劃44.9萬元；新老村（居）干部報(bào)酬及生活補(bǔ)助328.6萬元；農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼749.8萬元；農(nóng)村危房改造補(bǔ)助67.4萬元；牲畜害化處理83萬元；種糧棉政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠及補(bǔ)貼507.2萬元；扶貧貼息及小額信貸補(bǔ)助326萬元；升金湖專業(yè)漁民臨時(shí)過渡期補(bǔ)助28萬元；貧困殘疾人方面的補(bǔ)助127.2萬元；退耕還林及生態(tài)林等林業(yè)方面的補(bǔ)助341.5萬元；農(nóng)村五保戶及孤兒補(bǔ)助130.9萬元；民政方面的優(yōu)撫定補(bǔ)和義務(wù)兵優(yōu)待金等補(bǔ)助252萬元；農(nóng)村困難群體生活保障資金698.7萬元；40％退職老弱殘救濟(jì)及其他11.4萬元。

另外通過轉(zhuǎn)移支付，上級(jí)財(cái)政撥給張溪鎮(zhèn)村組集體運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)144萬元，村績(jī)效工資等補(bǔ)助91.7萬元。

2019年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目工程共13個(gè)項(xiàng)目村，受益村民組達(dá)70個(gè)，共投入資金151.6萬元，爭(zhēng)取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)124.2萬元。

2020年收入計(jì)劃按照縣人代會(huì)確定的保證目標(biāo)為1550萬元，按可比因素測(cè)算，結(jié)合上級(jí)補(bǔ)助收入，今年全鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2977.4萬元。以支出項(xiàng)目類別分具體安排如下：1、基本支出501.2萬元，其中工資性支出424.7萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.4萬元；商品和服務(wù)支出26.1萬元。2、項(xiàng)目支出2476.2萬元。分部門安排（1）政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2819.5萬元；（2）計(jì)生事業(yè)費(fèi)72.9萬元；（3）文化事業(yè)費(fèi)15萬元；（4）農(nóng)業(yè)服務(wù)費(fèi)70萬元。

各位代表，今年是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全力做好2020年財(cái)政工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持“三錢”理念，努力做大財(cái)政蛋糕。一是圍繞“掙錢”，廣辟財(cái)源。二是圍繞“要錢”，努力向上爭(zhēng)取。三是圍繞“借錢”，依規(guī)籌集資金。同時(shí)要堅(jiān)持過“緊日子”思想，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)支增效。進(jìn)一步強(qiáng)化支出預(yù)算管理，嚴(yán)控預(yù)算追加。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，財(cái)政收入增幅有所放緩，特別是受新冠肺炎疫情的影響，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求依然剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾比較突出，要牢固樹立底線思維，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算工作，堅(jiān)決完成2020年財(cái)政預(yù)算。

張溪鎮(zhèn)財(cái)政分局

2020年3月