關(guān)于洋湖鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告

——在洋湖鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

吳維軍

各位代表：

我受洋湖鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告洋湖鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作嚴(yán)格按照縣財(cái)政工作部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，切實(shí)履行財(cái)政職能，深化財(cái)政改革，創(chuàng)新財(cái)政管理，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極應(yīng)對嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，努力克服各種不利因素帶來的困難，財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，圓滿完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，有力地保障了全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下： 

全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2582.8萬元，比上年實(shí)際增加1321.7萬元，完成工作目標(biāo)的129.14%，超額完成了年初收入計(jì)劃，是全縣8個(gè)完成任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，我鎮(zhèn)當(dāng)年可用財(cái)力為1197萬元，其中：地方一般預(yù)算收入1429.7萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入585.9萬元，上解上級(jí)支出613萬元，當(dāng)年新增財(cái)力縣統(tǒng)籌20%為102萬元。當(dāng)年實(shí)際支出1275萬元。其中：

      一般公共服務(wù)支出1035.5萬元；

      文化體育與傳媒支出33萬元；

      農(nóng)林水支出13萬元；

      醫(yī)療衛(wèi)生、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出22萬元；

      教育事業(yè)費(fèi)支出9萬元；

          公共安全支出15萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出56萬元；

住房保障支出33萬元；

財(cái)稅業(yè)務(wù)事務(wù)支出20萬元；

村干部績效工資缺額配套8.5萬元；

其他支出30萬元。

二、2020年預(yù)算草案

2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)好更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升財(cái)政服務(wù)保障水平，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況和2020年度全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2020年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案建議如下，現(xiàn)提請大會(huì)審議：

（一）預(yù)算收入。根據(jù)縣政府下達(dá)的收入目標(biāo)，我鎮(zhèn)今年財(cái)政收入任務(wù)為2300萬元，比上年實(shí)際增長15%。

（二）預(yù)算支出。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算當(dāng)年可用財(cái)力為1250萬元，建議安排支出如下：

一般公共服務(wù)支出843.5萬元；

文化體育與傳媒支出40萬元；

農(nóng)林水利事業(yè)費(fèi)支出36萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出47萬元；

教育事業(yè)費(fèi)支出8.5萬元；

公共安全事務(wù)支出30萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出75萬元；

住房保障支出30萬元；

      森林防火事務(wù)支出20萬元；

      環(huán)衛(wèi)費(fèi)支出50萬元；

      財(cái)稅業(yè)務(wù)事務(wù)支出20萬元；

      預(yù)備費(fèi)50萬元。

三、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作

各位代表，今年是全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之年， 我們要緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，在支持做好“六穩(wěn)”工作、服務(wù)落實(shí)“六保”任務(wù)的同時(shí)，全力做好2020年財(cái)政工作，全面完成財(cái)政收入任務(wù)，著力改善民生，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）強(qiáng)化預(yù)算收支管理。制定合理的收支計(jì)劃，繼續(xù)落實(shí)稅務(wù)、財(cái)政例會(huì)制度，及時(shí)召開稅源分析會(huì)，認(rèn)真摸排稅源，確保按時(shí)序完成財(cái)政收入任務(wù)。加大稅收征管薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管，創(chuàng)新征管方式，堵塞稅收流失。做好重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況的動(dòng)態(tài)跟蹤和分析預(yù)測，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，避免大起大落。合理安排支出預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極盤活存量。堅(jiān)持精打細(xì)算過緊日子，全力支持?；久裆突鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）持續(xù)保障民生福祉。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，服務(wù)好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，特別是脫貧攻堅(jiān)工作，切實(shí)加強(qiáng)對扶貧資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，做好各類支農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，強(qiáng)化紀(jì)律約束，對民生工程資金實(shí)行監(jiān)管，并協(xié)同相關(guān)部門定期監(jiān)督檢查。

（三）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。一是認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)管職能，對本級(jí)和上級(jí)財(cái)政部門安排的財(cái)政資金實(shí)行全程監(jiān)督，做到依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)。二是在項(xiàng)目資金監(jiān)管上，嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)制度，對項(xiàng)目申報(bào)、工程實(shí)施、竣工驗(yàn)收、資金報(bào)賬等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全程監(jiān)督。

（四）依法接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，堅(jiān)持聯(lián)系服務(wù)全覆蓋、接受監(jiān)督全方位。認(rèn)真落實(shí)法定事項(xiàng)報(bào)告等機(jī)制，自覺在法律監(jiān)督下依法加強(qiáng)財(cái)政管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法按預(yù)算撥款，做到收支平衡略有節(jié)余。嚴(yán)格控制新增債務(wù)，積極消化原有債務(wù)，建立健全債務(wù)管理制度。

各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的依法監(jiān)督下，攻堅(jiān)克難，奮力進(jìn)取，同心同德，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保完成今年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)疫情防控與全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展雙勝利做出新的更大貢獻(xiàn)！