東至縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)
    （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件草案，組織編制縣應(yīng)急體系建 設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī) 程，組織擬訂地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各地各部門應(yīng)對(duì)安 全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作 。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理工作。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善全縣事故災(zāi)難 和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全 生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作 ，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信 息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi) 情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事 件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研 判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指 定的負(fù)責(zé)同志組織較大以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與 應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，承擔(dān)消防、森林和草原 火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故 救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作，按規(guī)定承擔(dān)綜合性應(yīng)急 救援隊(duì)伍管理相關(guān)工作。指導(dǎo)各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè) 。

（八）組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)各級(jí)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù) 防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地 質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織 指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會(huì)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

 （十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn) 條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生 產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé) 全縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安 全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理。

（十三）監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查 治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)單位。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查 處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào) 查評(píng)估工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織 實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)（縣糧食和物資儲(chǔ)備局）等 部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一 調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作 ，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用 和信息化建設(shè)工作。開(kāi)展對(duì)外交流與合作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    （十七）職能轉(zhuǎn)變?？h應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的 應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、 上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以 防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單 一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn) 變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大 以上安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安 全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技 能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏 制較大以上安全事故。

（十八）有關(guān)職責(zé)分工。
    1.與縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作 ，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害 類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作，并按 權(quán)限做出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作，協(xié) 助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處 置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森 林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì) 同縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局、縣氣象局等 有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi) 情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法 統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi) 展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工 作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

（2）縣自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相 關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施 ；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳 查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作 ，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援 的技術(shù)支撐工作。

（3）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組 織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān) 水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工 程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào) 批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承 擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度作業(yè)。

（4）縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組 織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指 導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指 導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促 檢查等工作。

（5）必要時(shí)，縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè) 局、縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局等部門可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以 縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

2.與縣糧食和物資儲(chǔ)備局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用 方案，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同 縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下 達(dá)動(dòng)用指令。

（2）縣糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種 目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和 日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，東至縣應(yīng)急管理局2025年度部門 預(yù)算僅包括東至縣應(yīng)急管理局本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)、 應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)重要論述， 發(fā)揮協(xié)調(diào)議事機(jī)構(gòu)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)防、應(yīng)急、統(tǒng)籌、 執(zhí)法和服務(wù)等工作，形成統(tǒng) 一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、 上下聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急管理體制，建成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)形勢(shì)趨穩(wěn)向好，自然災(zāi)害防治能 力明顯提高，防范應(yīng)對(duì)處置災(zāi)害事故的能力顯著增強(qiáng)。

第二部分 2025年度部門預(yù)算表

東至縣應(yīng)急管理局2025年收支總表

部門公開(kāi)表1

單位：萬(wàn)元

東至縣應(yīng)急管理局2025年收入總表

部門公開(kāi)表2

單位：萬(wàn)元

東至縣應(yīng)急管理局2025年支出總表

部門公開(kāi)表3

單位：萬(wàn)元

東至縣應(yīng)急管理局2025年財(cái)政撥款收支總表

部門公開(kāi)表4

單位：萬(wàn)元

東至縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算支出表

部門公開(kāi)表5

單位：萬(wàn)元

部門公開(kāi)表6 東至縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

部門公開(kāi)表7

東至縣應(yīng)急管理局2025年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

說(shuō)明：東至縣應(yīng)急管理局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算 撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

部門公開(kāi)表8 東至縣應(yīng)急管理局2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

說(shuō)明：東至縣應(yīng)急管理局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

東至縣應(yīng)急管理局2025年項(xiàng)目支出表

部門公開(kāi)表9

單位：萬(wàn)元

東至縣應(yīng)急管理局2025年政府采購(gòu)支出表

部門公開(kāi)表10

單位：萬(wàn)元

說(shuō)明：東至縣應(yīng)急管理局沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本 表無(wú)數(shù)據(jù)

東至縣應(yīng)急管理局2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

部門公開(kāi)表11

單位：萬(wàn)元

說(shuō)明：東至縣應(yīng)急管理局沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

部門公開(kāi)表12

東至縣應(yīng)急管理局2025年通用資產(chǎn)配置支出表

單位：萬(wàn)元

說(shuō)明：東至縣應(yīng)急管理局沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明
    按照綜合預(yù)算的原則，東至縣應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣應(yīng)急管理局2025年收支總預(yù) 算643.08萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包 括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

東至縣應(yīng)急管理局2025年收入預(yù)算643.08萬(wàn)元，其中，本年收入643.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。
        （一）本年收入643.08萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少162.15萬(wàn)元，下降20.14%，下 降原因主要是一、項(xiàng)目支出減少137.90萬(wàn)元，主要是減少東 至縣第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)60.98萬(wàn)元；聘用 人員工資經(jīng)費(fèi)減少15萬(wàn)元；防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)減少48.20萬(wàn)元 ；應(yīng)急管理業(yè)務(wù)費(fèi)減少11.98萬(wàn)元；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)減少1.76萬(wàn) 元。二是因在職人員調(diào)整，工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。
三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

東至縣應(yīng)急管理局2025年支出預(yù)算643.08萬(wàn)元，比2024 年預(yù)算減少162.15萬(wàn)元，下降20.14%，下降原因主要是一、 項(xiàng)目支出減少137.90萬(wàn)元，主要是減少東至縣第一次全國(guó)自 然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)60.98萬(wàn)元；聘用人員工資經(jīng)費(fèi)減少 15萬(wàn)元；防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)減少48.20萬(wàn)元；應(yīng)急管理業(yè)務(wù)費(fèi) 減少11.98萬(wàn)元；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)減少1.76萬(wàn)元。二是因在職人員調(diào)整，工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出446.08 萬(wàn)元，占69.37%，主要用于主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出197.0萬(wàn)元，占30.63%，主要用于 主要用于應(yīng)急管理業(yè)務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)支出、安全 生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、“兩節(jié)”慰問(wèn)消防工作經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0 .0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
    東至縣應(yīng)急管理局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算643.08萬(wàn)元 。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款643.08萬(wàn)元； 按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入643.08萬(wàn)元。支出按 功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.36萬(wàn)元，占9.70%； 衛(wèi)生健康支出17.13萬(wàn)元，占2.66%；住房保障支出34.52萬(wàn)元 ，占5.37%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出529.07萬(wàn)元，占82.27% 。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
   （一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算支出643.08萬(wàn)元 ，比2024年預(yù)算減少162.15萬(wàn)元，下降20.14%，主要原因： 一、項(xiàng)目支出減少137.90萬(wàn)元，主要是減少東至縣第一次全 國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)60.98萬(wàn)元；聘用人員工資經(jīng)費(fèi)減少15萬(wàn)元；防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)減少48.20萬(wàn)元；應(yīng)急管理業(yè) 務(wù)費(fèi)減少11.98萬(wàn)元；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)減少1.76萬(wàn)元。二是因在 職人員調(diào)整，工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
    社會(huì)保障和就業(yè)支出62.36萬(wàn)元，占9.70%；衛(wèi)生健康支出17.13萬(wàn)元，占2.66%；住房保障支出34.52萬(wàn)元，占5.37% ；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出529.07萬(wàn)元，占82.27%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算39.72 萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.56萬(wàn)元，下降6.05%，下降原因主 要是單位在職人員退休2人，在崗人數(shù)減少，同時(shí)2025年社保 基數(shù)下降。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算19.86萬(wàn)元 ，比2024年預(yù)算減少1.28萬(wàn)元，下降6.05%，下降原因主要是 單位在職人員退休2人，在崗人數(shù)減少，同時(shí)2025年社?；鶖?shù)下降。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算2.78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少17.9萬(wàn)元，下降86.56%，下降原因主要是單位在職人員退休2人，在崗人數(shù)減少，同時(shí)2025年社保基數(shù)下降 。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算7.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2萬(wàn)元，下降22.20%，下降原因主要是單位在職人員退休2人，在崗人數(shù) 減少，同時(shí)2025年社?；鶖?shù)下降。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算10.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.76萬(wàn)元 ，增長(zhǎng)8.12%，增長(zhǎng)原因主要是單位在職人員退休2人，在崗 人數(shù)減少，同時(shí)2025年社?；鶖?shù)下降。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算34.52萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.46萬(wàn)元，下降 6.65%，下降原因主要是單位在職人員退休2人，在崗人數(shù)減 少，因此住房公積金預(yù)算減少。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算332.07萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%，增長(zhǎng)原因主要是1、辦公用品采購(gòu)費(fèi)用增 加；2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算10.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.76萬(wàn) 元，下降14.05%，下降原因主要是減少了執(zhí)法平板購(gòu)買支出 。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算37.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少11.96 萬(wàn)元，下降24.07%，下降原因主要是本著厲行節(jié)約的原則， 壓縮2025年度開(kāi)支。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他 應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算48.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減 少145萬(wàn)元，下降74.87%，下降原因主要是減少東至縣第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)60.98萬(wàn)元；兩節(jié)慰問(wèn)及聘用 人員工資經(jīng)費(fèi)減少15萬(wàn)元；減少應(yīng)急儲(chǔ)備物資購(gòu)置經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算9 9.84萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加26.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.60%，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)房保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整至其他災(zāi)害防災(zāi)及應(yīng)急管 理支出項(xiàng)。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

東至縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出446.08萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)372.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)73.8萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)372.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳 費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人 和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)73.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工 會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和 服務(wù)支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
    東至縣應(yīng)急管理局2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣應(yīng)急管理局2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
    東至縣應(yīng)急管理局2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出197萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少137.9萬(wàn)元，下降41.18%，下降原因主要是 主要是減少東至縣第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)60. 98萬(wàn)元；聘用人員工資經(jīng)費(fèi)減少15萬(wàn)元；防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)減少48.20萬(wàn)元；應(yīng)急管理業(yè)務(wù)費(fèi)減少11.98萬(wàn)元；安全生產(chǎn) 經(jīng)費(fèi)減少1.76萬(wàn)元。主要包括：本年財(cái)政撥款安排197萬(wàn)元（ 其中，一般公共預(yù)算撥款安排197萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元， 政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元 。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣應(yīng)急管理局2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管 理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
    東至縣應(yīng)急管理局2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
    十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
    東至縣應(yīng)急管理局2025年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。
    十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
   （一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
    1.“防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
  （1）項(xiàng)目概述。提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力
  （2）立項(xiàng)依據(jù)?！蹲匀粸?zāi)害救助條例》
  （3）實(shí)施主體。東至縣應(yīng)急管理局
  （4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
  （5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作體制

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金140.51萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
      （2025年度）

2. “應(yīng)急管理業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。通過(guò)持續(xù)投入，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)體系和應(yīng)急管理體系建設(shè)逐步完善，防災(zāi)減災(zāi)能力明顯提升

 （2）立項(xiàng)依據(jù)?！栋踩a(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》、《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》等法律法規(guī)以 及縣人民政府辦公室明確的“三定”方案

（3）實(shí)施主體。東至縣應(yīng)急管理局
    （4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
    （5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。加強(qiáng)森林防火、防汛抗旱以及減災(zāi)防災(zāi)宣傳；組織指導(dǎo)全縣綜合性應(yīng)急演練活動(dòng)；組織指導(dǎo)全縣各 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)行業(yè)部門組建應(yīng)急隊(duì)伍；參與全縣安全生產(chǎn)、自 然災(zāi)害綜合性救援活動(dòng)

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金37.72萬(wàn)元
    （7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)持續(xù)投入，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)體系和應(yīng)急管理體系建設(shè)逐步完善，救災(zāi)減災(zāi)能力明顯提升。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2025年度）

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
     東至縣應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%，增長(zhǎng)原因 主要是財(cái)政增加公用定額標(biāo)準(zhǔn)，單位運(yùn)轉(zhuǎn)保障力度增強(qiáng)。

（三）政府采購(gòu)情況。
     東至縣應(yīng)急管理局2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu) 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2024年12月31日，東至縣應(yīng)急管理局共有車輛0輛； 單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含） 以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排 購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）， 購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
     2025年，東至縣應(yīng)急管理局4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理 ，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款197萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算 當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元 、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn) 元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得 的財(cái)政預(yù)算資金

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅 ）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公 務(wù)接待（含外賓接待）支出

附件：東至縣應(yīng)急管理局2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

東至縣應(yīng)急管理局2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
     （2025年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
     （2025年度）