關(guān)于東至縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況與2025年預(yù)算草案的報告

（五）地方政府債務(wù)情況。

全縣政府債務(wù)年初實際余額79.09億元（其中一般債務(wù)25.03億元，專項債務(wù)54.06億元），當年新增一般債券0.94億元、專項債券9.95億元，發(fā)行再融資債券2.48億元，償還到期本金1.61億元，2024年12月17日余額90.85億元。截至2024年底，省下達我縣債務(wù)總限額91.94億元，債務(wù)余額低于債務(wù)限額，每一筆到期債務(wù)都按時償還，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

需要向大會說明的是，由于2024年決算數(shù)字尚未確定，以上報告數(shù)字均為預(yù)計數(shù)，最終執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，還會有變化。

（六）2024年主要財稅政策落實和重點財政工作情況。

持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。用好用足政府債券資金，全年支出各類債券資金11.45億元，支持水利、高標準農(nóng)田、園區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施等重點工程建設(shè)。落實財政支持金融發(fā)展政策，積極發(fā)揮融資擔保作用，促進實體經(jīng)濟發(fā)展，新增政銀擔業(yè)務(wù)8.76億元，服務(wù)小微企業(yè)等各類市場主體896戶，平均擔保費率降至0.3%。兌現(xiàn)39.65萬元縣級消費券獎補資金，聚焦汽車、家電等重點領(lǐng)域，支持更大力度恢復(fù)和擴大消費。積極服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境，搭建惠企資金政策“免申即享”平臺，累計兌現(xiàn)“免申即享”政策36項，兌付財政資金905萬元，惠及企業(yè)93家。

加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強縣，全面推進鄉(xiāng)村振興。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，強化鄉(xiāng)村振興投入保障。全面落實財政支持糧食生產(chǎn)各項政策，撥付耕地地力保護補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼和稻谷目標價格補貼8304萬元。全年安排農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金1340萬元，推進三大糧食作物完全成本保險和主要特色農(nóng)產(chǎn)品全覆蓋，鞏固提升糧食生產(chǎn)能力，保障糧食安全。統(tǒng)籌資金1.62億元，新建、改造高標準農(nóng)田5.5萬畝，實施3000畝高標準農(nóng)田補建項目。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金9178萬元，實施銜接資金項目41個，新發(fā)放脫貧人口小額信貸523戶，金額2462萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)增強發(fā)展動能。全年科技支出8035萬元，企業(yè)研發(fā)費用按100%所得稅稅前加計扣除，支持企業(yè)科技創(chuàng)新，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。全縣統(tǒng)籌安排6025萬元各類人才資金，強化高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐。兌現(xiàn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1277萬元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展、文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、商務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、質(zhì)量提升、服務(wù)業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

強化重點民生保障，不斷增進民生福祉。統(tǒng)籌各級資金3.75億元，實施民生實事，不斷提升群眾有感度、滿意度。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，持續(xù)加大教育投入保障力度，全年教育支出達9.65億元，增長2.8%，安排資金1697萬元，支持學(xué)前教育。撥付資金82.8萬元，實施適老化改造489戶，發(fā)放高齡津貼559.85萬元。全年撥付再就業(yè)資金1652.6萬元，加大就業(yè)幫扶等各項補貼政策力度，打造“三公里”就業(yè)圈。發(fā)放困難群眾救助補助資金1.46億元，其中城鄉(xiāng)低保資金9082萬元、特困（五保）資金3337.1萬元，健全分層分類的社會救助體系。

總的看，2024年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政改革發(fā)展各項工作取得新的進展，為全縣經(jīng)濟持續(xù)回升向好提供了重要支撐。這是縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)以及代表委員監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門和全縣人民共同努力的結(jié)果。

此外，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：支撐性骨干稅源不足，非稅收入占比過高，經(jīng)濟持續(xù)增長乏力；財政收支總體上在一段時間內(nèi)仍將處于緊平衡狀態(tài)，各領(lǐng)域支出增長剛性較強，預(yù)算平衡難度進一步加大；部分部門和單位預(yù)算績效管理不夠到位，預(yù)算執(zhí)行嚴肅性還需進一步增強；防范政府債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險的壓力較大等等。我們高度重視以上問題，將在今后工作中想方設(shè)法努力解決。

三、2025年預(yù)算草案

（一）2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。

2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，認真落實習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，深入落實中央經(jīng)濟工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實縣委縣政府工作部署，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，進一步深化零基預(yù)算改革，加大財政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅決落實習(xí)慣過緊日子要求，嚴控一般性支出；強化預(yù)算績效管理，提高財政資源配置使用效率；統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，確保財政運行平穩(wěn)可持續(xù)；加強新時代財會監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，硬化預(yù)算約束。

（二）2025年預(yù)算草案。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2024年度預(yù)算執(zhí)行情況和2025年度全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，2025年全縣財政預(yù)算（草案）建議如下：

1.一般公共預(yù)算。

全縣預(yù)算：2025年，隨著財政一攬子增量政策的落地，財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度將進一步加大，預(yù)計經(jīng)濟會回暖向好。但我縣工業(yè)基礎(chǔ)薄弱現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改善，財政運行“緊平衡”狀態(tài)仍將持續(xù)，為保證支出規(guī)模不減，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期實現(xiàn)14.90億元，在2024年完成收入14.61億元（增長1.1%）基礎(chǔ)上增長2%，與市預(yù)計收入增長趨勢保持一致。其中稅收收入9.20億元，非稅收入5.70億元，非稅占比預(yù)計38.2%。明年消費稅下劃和非稅收入下沉預(yù)計將拉動一般公共預(yù)算收入增長，具體幅度待政策明確后測算。全縣一般公共預(yù)算支出54.21億元，同比增長20.2%，其中：縣級當年支出43.47億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)指標安排支出10.75億元。上級轉(zhuǎn)移支付暫按2024年實際執(zhí)行數(shù)預(yù)計（見附表6）。

縣本級預(yù)算：縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標6.14億元，下降21.4%（主要是為提高財政收入質(zhì)量，降低非稅占比，適當減少了非稅收入目標，而縣本級收入主要是非稅收入，稅收收入大部分在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，因此表現(xiàn)出縣本級收入明顯下降），一般公共預(yù)算支出預(yù)算46.38億元，同比增長19.7%（扣除其中上年結(jié)轉(zhuǎn)指標須安排支出10.74億元因素，實際同比下降8.0%）（見附表7）。

東至經(jīng)開區(qū)預(yù)算：東至經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標3.30億元，增長3.1%，財政支出預(yù)算2.16億元，增長2.4%（見附表11）。

大渡口經(jīng)開區(qū)預(yù)算：大渡口經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標2.0億元，增長11.1%，財政支出預(yù)算1.98億元，增長10.6%（見附表12）。

2.政府性基金預(yù)算。

2025年全縣政府性基金預(yù)算收入5.95億元，增長154.3%。加：專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.11億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.22億元，收入合計8.28億元。支出相應(yīng)安排8.28億元，其中本年支出7.91億元，專項債務(wù)還本支出0.12億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)0.25億元（見附表8）。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2025年國有資本經(jīng)營收入預(yù)期目標1500萬元，加：上年結(jié)余1554萬元。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算3054萬元（見附表9）。

4.社會保險基金預(yù)算。

2025年社會保險基金收入預(yù)期目標21.50億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算4.26億元。社會保險基金支出預(yù)算19.42億元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算3.69億元。年末基金滾存結(jié)余21.15億元（見附表10）。

5.地方政府債務(wù)預(yù)算。

2024年末債務(wù)限額91.94億元，2025年應(yīng)還本金2.81億元，支付利息2.91億元。

四、2025年財政重點工作

2025年，財政部門將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹縣委、縣政府決策部署，全面落實縣十七屆人大第五次會議決議要求，充分發(fā)揮財政職能作用，切實提升政策效能和資金效益。

（一）加力提效落實積極財政政策。

積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效。用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果。落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展，激發(fā)市場主體活力。保持適當支出強度，用好惠企政策資金“免申即享”平臺，加快財政直達資金支出，推動各項財稅政策盡早落地見效。積極爭取新增政府債務(wù)限額，加快專項債券使用，持續(xù)加強專項債券項目儲備和投后管理，提升專項債券資金使用效益。支持持續(xù)擴大有效益的投資和擴大內(nèi)需，推動形成消費和投資相互促進的良性循環(huán)。堅持黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子，嚴格控制一般性支出，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進一步增強重點領(lǐng)域財力保障。

（二）切實增強重點領(lǐng)域財力保障。

用好存量和增量財政資金，提高財政資源配置效率，盤活國有經(jīng)營性資產(chǎn)，提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)利用效率。創(chuàng)新財政支持方式，加強財政政策與金融、區(qū)域、產(chǎn)業(yè)等政策的協(xié)調(diào)配合，強化政策統(tǒng)籌，同向發(fā)力、形成合力。打破支出固化格局，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出預(yù)算有保有壓、突出重點，加大重點領(lǐng)域投入。推進財政政策資金向縣委、縣政府重大部署聚焦，進一步加大對園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、民生福祉等重點領(lǐng)域的財力保障。

（三）持續(xù)深化零基預(yù)算管理改革。

持續(xù)深化零基預(yù)算改革，常態(tài)化開展支出政策和項目資金清理，動態(tài)編制政府年度重點保障事項清單，進一步健全集中財力辦大事體制機制。實施項目全生命周期管理，健全項目預(yù)算分年度安排機制，推動跨年度平衡。加快健全現(xiàn)代預(yù)算制度，推進預(yù)算支出標準體系建設(shè)，完善基本公共服務(wù)保障機制和標準，加強財政可承受能力評估，強化部門預(yù)算管理。繼續(xù)深化政策資金統(tǒng)籌整合，強化財政撥款收入和非財政撥款收入統(tǒng)籌，將預(yù)算部門和單位依法依規(guī)取得的事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營性收入等納入預(yù)算管理。常態(tài)化推進低效閑置資產(chǎn)統(tǒng)籌盤活，深化政府公物倉運行，高質(zhì)量做好國有資產(chǎn)報告工作。

（四）推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。

更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，加強對新出臺重大政策、項目事前績效評估，持續(xù)推動績效結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排和政策調(diào)整。推進預(yù)算績效管理數(shù)字化改革應(yīng)用，在預(yù)算一體化管理系統(tǒng)中全面上線預(yù)算績效管理模塊，實現(xiàn)績效目標管理、績效監(jiān)控線上全覆蓋，對預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標完成情況進行“雙監(jiān)控”。制定部門整體績效管理分類體系，擴大部門整體績效評價試點，實現(xiàn)部門整體分類評價全覆蓋。充分運用績效目標審核、績效監(jiān)控、績效評價等結(jié)果，對績效監(jiān)控存在績效目標完成較差、預(yù)算執(zhí)行進度落后的項目，提請縣政府扣減預(yù)算安排。

（五）切實防范化解財政領(lǐng)域風(fēng)險。

統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、政府債務(wù)、中小金融機構(gòu)等風(fēng)險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決防止新增隱性債務(wù)。加強國有企業(yè)管理，將國有企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)納入全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺。始終將“三保”擺在財政工作的最優(yōu)先位置，強化“三?！敝С鰩炜畋Ｕ希味祵崱叭！钡拙€。

（六）進一步嚴肅財經(jīng)紀律。

深入貫徹落實進一步加強財會監(jiān)督工作意見及我省實施方案，構(gòu)建財政部門主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)督的財會監(jiān)督體系，為推動全縣經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。健全財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、審計、人大等其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)機制，形成監(jiān)督合力。加大重點領(lǐng)域財會監(jiān)督力度，深入開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項行動，堅決查處違法違規(guī)問題，嚴格追責(zé)問責(zé)，壓實財政資金管理責(zé)任，使財經(jīng)紀律真正成為帶電的“高壓線”。

各位代表，奮斗成就歷史，實干創(chuàng)造未來。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實做好財政各項工作，為奮力譜寫現(xiàn)代化“山水升金 和美東至”新篇章而團結(jié)奮斗！