東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年度單位預(yù)算公開

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))

2025年度單位預(yù)算

2025年1月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年度單位預(yù)算表

1.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年收支總表

2.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年收入總表

3.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年支出總表

4.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年財政撥款收支總表

5.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年項目支出表

10.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年政府采購支出表

11.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年政府購買服務(wù)支出表

12.東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，提供預(yù)防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務(wù)。

（二）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作。

（三）做好農(nóng)村婦幼保健工作，提高醫(yī)院產(chǎn)生率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）規(guī)范衛(wèi)生院管理，提高服務(wù)質(zhì)量，加強衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，樹立良好形象。

（二）創(chuàng)新內(nèi)部績效考核辦法，促進基本醫(yī)療服務(wù)更好發(fā)展。為配合基本藥物制度的實施，衛(wèi)生院工作重心要向公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療轉(zhuǎn)變，要結(jié)合我院實際情況，以服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量為重點，對各科、各人的考核要求細化成各項考核指標(biāo)，考核過程做到公平公正公開，考核成績與績效工資掛鉤。通過績效考核的杠桿作用，促進了衛(wèi)生院的醫(yī)療服務(wù)在數(shù)量和質(zhì)量上的提升。

（三）進一步做好鄉(xiāng)村一體化管理工作。進一步加強鄉(xiāng)村一體化管理工作，對村衛(wèi)生室的房屋，設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對村醫(yī)生的培訓(xùn)要列為重中之重，努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生對常見病、多發(fā)病的醫(yī)療救助能力，發(fā)揮村衛(wèi)生室在疾病防治、健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)中的基礎(chǔ)性作用。

第二部分 東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年度部門預(yù)算表

說明：東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年收支總預(yù)算593.69萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年收入預(yù)算593.69萬元，其中，本年收入593.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入593.69萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少31.62萬元，下降5.06%，下降原因主要是退休人員基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年支出預(yù)算593.69萬元，比2024年預(yù)算減少31.62萬元，下降5.06%，下降原因主要是退休人員基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算。其中，基本支出593.69萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年財政撥款收支預(yù)算593.69萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款593.69萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入593.69萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出104.66萬元，占17.63%；衛(wèi)生健康支出430.02萬元，占72.43%；住房保障支出59萬元，占9.94%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年一般公共預(yù)算支出593.69萬元，比2024年預(yù)算減少31.62萬元，下降5.06%，主要原因：退休人員基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出104.66萬元，占17.63%；衛(wèi)生健康支出430.02萬元，占72.43%；住房保障支出59萬元，占9.94%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算0.46萬元，比2024年預(yù)算減少44.8萬元，下降98.98%，下降原因主要是退休人員基礎(chǔ)績效獎未納入預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算68.21萬元，比2024年預(yù)算增加1.69萬元，增長2.54%，增長原因主要是主要是繳費基數(shù)每年都有調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算34.1萬元，比2024年預(yù)算增加0.84萬元，增長2.53%，增長原因主要是主要是繳費基數(shù)每年都有調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預(yù)算1.89萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是主要是遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)不變。

5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2025年預(yù)算430.02萬元，比2024年預(yù)算增加9.18萬元，增長2.18%，增長原因主要是由于新聘人員的增加。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算59萬元，比2024年預(yù)算增加1.45萬元，增長2.52%，增長原因主要是公積金繳費基數(shù)每年都有調(diào)整。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年一般公共預(yù)算基本支出593.69萬元，其中，人員經(jīng)費593.69萬元，公用經(jīng)費0萬元。

（一）人員經(jīng)費593.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))不涉及績效目標(biāo)公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2025年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，東至縣香隅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(東至縣總醫(yī)院香隅院區(qū))0個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。