東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收支總表

2.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收入總表

3.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年支出總表

4.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年財政撥款收支總表

5.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年項目支出表

10.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府采購支出表

11.東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)初中義務(wù)教育和初中學(xué)歷教育。

（二）負(fù)責(zé)教育教學(xué)和其他工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、 三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，具體編制葛公中學(xué)2024年預(yù)算

第二部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收支總預(yù)算635.66萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收入預(yù)算635.66萬元，其中，本年收入635.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入635.66萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少25.08萬元，下降3.80%，下降原因主要是人員經(jīng)費減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年支出預(yù)算635.66萬元，比2023年預(yù)算減少25.08萬元，下降3.80%，下降原因主要是人員經(jīng)費減少。其中，基本支出635.66萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)和人員經(jīng)費；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算635.66萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款635.66萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入635.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出413.13萬元，占64.99%；社會保障和就業(yè)支出140.23萬元，占22.06%；衛(wèi)生健康支出27.53萬元，占4.33%；住房保障支出54.77萬元，占8.62%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出635.66萬元，比2023年預(yù)算減少25.08萬元，下降3.80%，主要原因：人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出413.13萬元，占64.99%；社會保障和就業(yè)支出140.23萬元，占22.06%；衛(wèi)生健康支出27.53萬元，占4.33%；住房保障支出54.77萬元，占8.62%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預(yù)算413.13萬元，比2023年預(yù)算減少60.66萬元，下降12.80%，下降原因主要是人員經(jīng)費減少。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算63.24萬元，比2023年預(yù)算增加14.78萬元，增長30.50%，增長原因主要是補(bǔ)繳養(yǎng)老保險。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算31.62萬元，比2023年預(yù)算增加7.39萬元，增長30.50%，增長原因主要是補(bǔ)繳職業(yè)年金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預(yù)算40.65萬元，比2023年預(yù)算增加9.2萬元，增長29.25%，增長原因主要是補(bǔ)繳養(yǎng)老支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算4.72萬元，比2023年預(yù)算增加1.32萬元，增長38.82%，增長原因主要是增加死亡撫恤。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算27.53萬元，比2023年預(yù)算增加6.63萬元，增長31.72%，增長原因主要是補(bǔ)繳醫(yī)療保險金。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算54.77萬元，比2023年預(yù)算減少3.74萬元，下降6.39%，下降原因主要是人員經(jīng)費減少。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出635.66萬元，其中，人員經(jīng)費622.25萬元，公用經(jīng)費13.41萬元。

（一）人員經(jīng)費622.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費13.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有績效目標(biāo)公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費口徑，2024年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣葛公鎮(zhèn)初級中學(xué)0個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。