東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收支總表

2.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收入總表

3.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年支出總表

4.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府采購支出表

11.東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校致力于努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)教育現(xiàn)代化。首先是在縣委、縣政府及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹國(guó)家教育方針政策，并做好落實(shí)。其次是根據(jù)縣教育體育局的工作部署，按照社會(huì)發(fā)展需要，黨和政府重視、群眾普遍關(guān)注、結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，科學(xué)合理地制定各種教育教學(xué)管理辦法，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育全面發(fā)展。再次是千方百計(jì)爭(zhēng)取各項(xiàng)資金，努力改善辦學(xué)條件。圍繞教育教學(xué)這個(gè)中心、充分發(fā)揮學(xué)生主體、學(xué)生主導(dǎo)的作用，全面提高教育教學(xué)工作質(zhì)量，努力辦人民滿意的教育。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹《二十大報(bào)告》精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記的講話指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以義務(wù)教育均衡發(fā)展為重點(diǎn)，以實(shí)施素質(zhì)教育為主線，不斷深化教育改革與創(chuàng)新，有力促進(jìn)全縣教育整體發(fā)展水平的提升，努力辦好人民滿意教育。

（一）繼續(xù)加大教育投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件；

（二）繼續(xù)實(shí)施義務(wù)教育校舍維修改造項(xiàng)目工程，持續(xù)提升義務(wù)教育發(fā)展水平；

（三）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地實(shí)施中小學(xué)教師全員培訓(xùn)。建立教師培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制，加大對(duì)新進(jìn)教師的專業(yè)培訓(xùn)力度，提升教師的教育教學(xué)水平。

（四）堅(jiān)持依法治教，促進(jìn)各級(jí)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展；

（五）創(chuàng)建平安美好校園，維護(hù)教育系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；

（六）重視體育工作，完善全民健身設(shè)施設(shè)備,提高全民身體素質(zhì)；

（七）繼續(xù)實(shí)施教育發(fā)展工程，不斷滿足群眾教育需求。

第二部分東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收支總預(yù)算2056.33萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收入預(yù)算2056.33萬元，其中，本年收入2056.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入2056.33萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少35.59萬元，下降1.70%，下降原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員數(shù)少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年支出預(yù)算2056.33萬元，比2023年預(yù)算減少35.59萬元，下降1.70%，下降原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員數(shù)少。其中，基本支出2056.33萬元，占100%，主要用于基本工資、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、基礎(chǔ)績(jī)效、綜合定額支出等；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2056.33萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2056.33萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2056.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出1199.26萬元，占58.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出617.24萬元，占30.02%；衛(wèi)生健康支出80.17萬元，占3.90%；住房保障支出159.66萬元，占7.76%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出2056.33萬元，比2023年預(yù)算減少35.59萬元，下降1.70%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員數(shù)少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1199.26萬元，占58.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出617.24萬元，占30.02%；衛(wèi)生健康支出80.17萬元，占3.90%；住房保障支出159.66萬元，占7.76%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算1199.26萬元，比2023年預(yù)算減少126.21萬元，下降9.52%，下降原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員數(shù)少。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算80.17萬元，比2023年預(yù)算增加19.32萬元，增長(zhǎng)31.75%，增長(zhǎng)原因主要是2024年預(yù)算醫(yī)保基數(shù)較2023年基數(shù)有提高，增加了工資的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算92.07萬元，比2023年預(yù)算增加21.52萬元，增長(zhǎng)30.50%，增長(zhǎng)原因主要是2024年預(yù)算職業(yè)年金基數(shù)較2023年基數(shù)有提高，增加了工資的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算15.11萬元，比2023年預(yù)算增加0.67萬元，增長(zhǎng)4.64%，增長(zhǎng)原因主要是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算159.66萬元，比2023年預(yù)算減少12.02萬元，下降7.00%，下降原因主要是單位人員有調(diào)整，2024年預(yù)算編制人員比2023年預(yù)算編制人員數(shù)少。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算184.13萬元，比2023年預(yù)算增加43.02萬元，增長(zhǎng)30.49%，增長(zhǎng)原因主要是2024年預(yù)算養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)較2023年基數(shù)有提高，增加了工資的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算325.93萬元，比2023年預(yù)算增加18.12萬元，增長(zhǎng)5.89%，增長(zhǎng)原因主要是2024年預(yù)算編制退休人員較2023年有增加。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出2056.33萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2007.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)48.86萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2007.47萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)48.86萬元，主要包括：會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有績(jī)效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣東流鎮(zhèn)中心學(xué)校0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。