東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收支總表

2.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收入總表

3.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年支出總表

4.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府采購(gòu)支出表

11.東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)學(xué)前教育、托幼服務(wù)、小學(xué)學(xué)歷教育工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)黨建工作。進(jìn)一步完善制度建設(shè)，使黨建工作更規(guī)范有序;加強(qiáng)班子建設(shè)，強(qiáng)化班子素質(zhì)，發(fā)揮黨組.織的戰(zhàn)斗堡壘作用;深入開展教育活動(dòng)，做好黨員教育和黨員發(fā)展工作，發(fā)揮優(yōu)秀強(qiáng)黨員的模范帶頭作用，加強(qiáng)全校教職員工的政治思想教育，提升政治素質(zhì);黨建與業(yè)務(wù)密切結(jié)合，使黨建工作向縱深發(fā)展。

（二）、繼續(xù)加強(qiáng)日常教育教學(xué)管理，使之精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化。提高備課質(zhì)量，提高課堂教學(xué)效率，提高各項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng)效率。加強(qiáng)師生讀書活動(dòng)的管理，繼續(xù)營(yíng)造書香校園、書香班級(jí)、書香家庭的氛圍，培養(yǎng)讀書興趣和能力，使之成為習(xí)慣。加強(qiáng)課題研究，使我們的學(xué)科教學(xué)及相關(guān)活動(dòng)沿著正確的方向良性發(fā)展。

（三）、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)生良好行為習(xí)慣和健康正確的理想、信念、價(jià)值觀的培養(yǎng)。加強(qiáng)班主任培訓(xùn)，打造規(guī)范有序的班集體;注重日常教學(xué)和各項(xiàng)活動(dòng)對(duì)學(xué)生潛移默化的影響;加強(qiáng)德育主題班會(huì)和提高學(xué)生學(xué)習(xí)力主題班會(huì)的研究和管理;加強(qiáng)大隊(duì)委和中隊(duì)委的建設(shè)與管理。以人為本創(chuàng)新教育方法，育內(nèi)容具體化，實(shí)施有效的政治引領(lǐng)和價(jià)值引領(lǐng)，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)。

第二部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度部門預(yù)算表

說(shuō)明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收支總預(yù)算951.69萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年收入預(yù)算951.69萬(wàn)元，其中，本年收入951.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入951.69萬(wàn)元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少29.59萬(wàn)元，下降3.02%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年支出預(yù)算951.69萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少29.59萬(wàn)元，下降3.02%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出951.69萬(wàn)元，占100%，主要用于保障學(xué)校的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教育教學(xué)工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算951.69萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款951.69萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入951.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出574.78萬(wàn)元，占60.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出263.42萬(wàn)元，占27.68%；衛(wèi)生健康支出37.76萬(wàn)元，占3.97%；住房保障支出75.73萬(wàn)元，占7.96%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出951.69萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少29.59萬(wàn)元，下降3.02%，主要原因：2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出574.78萬(wàn)元，占60.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出263.42萬(wàn)元，占27.68%；衛(wèi)生健康支出37.76萬(wàn)元，占3.97%；住房保障支出75.73萬(wàn)元，占7.96%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算574.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少66.38萬(wàn)元，下降10.35%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算37.76萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.81%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)保基數(shù)新增了教師的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，醫(yī)?；鶖?shù)提高。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算43.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加11.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.28%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)新增了教師的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)提高。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算13.22萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.77%，增長(zhǎng)原因主要是新增了1位遺屬及遺屬標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算75.73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少4.53萬(wàn)元，下降5.64%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，教師公積金減少。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算86.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加22.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.26%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)新增了教師的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)提高。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算120.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少3.18萬(wàn)元，下降2.57%，下降原因主要是2024年1月調(diào)出11位教師，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出951.69萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)920.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)31.5萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)920.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)31.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說(shuō)明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。