東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年收支總表

2.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年收入總表

3.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年支出總表

4.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年政府采購支出表

11.東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)致力于努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)教育現(xiàn)代化。首先是在縣委、縣政府及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹國家教育方針政策，并做好落實(shí)。其次是根據(jù)縣教育體育局的工作部署，按照社會發(fā)展需要，黨和政府重視、群眾普遍關(guān)注、結(jié)合我校實(shí)際，科學(xué)合理地制定各種教育教學(xué)管理辦法，促進(jìn)本校教育全面發(fā)展。再次是千方百計(jì)爭取各項(xiàng)資金，努力改善辦學(xué)條件。圍繞教育教學(xué)這個中心、充分發(fā)揮學(xué)生主體、學(xué)生主導(dǎo)的作用，全面提高教育教學(xué)工作質(zhì)量，努力辦人民滿意的教育。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系，堅(jiān)持“立足基礎(chǔ)抓規(guī)范，立足發(fā)展抓文化，立足長遠(yuǎn)抓養(yǎng)成”的工作理念，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，引領(lǐng)教師專業(yè)發(fā)展，提升教育教學(xué)質(zhì)量。 積極主動推進(jìn)幸福教育理念。

第二部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年收支總預(yù)算213.58萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年收入預(yù)算213.58萬元，其中，本年收入213.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入213.58萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少6.76萬元，下降3.07%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年支出預(yù)算213.58萬元，比2023年預(yù)算減少6.76萬元，下降3.07%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。其中，基本支出213.58萬元，占100%，主要用于教育支出140.83萬元，占66%；社會保障和就業(yè)支出44.55萬元，占20.80%；衛(wèi)生健康支出9.39萬元，占4.40%；住房保障支出18.81萬元，占8.8%。；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算213.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款213.58萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入213.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出140.83萬元，占65.94%；社會保障和就業(yè)支出44.55萬元，占20.86%；衛(wèi)生健康支出9.39萬元，占4.40%；住房保障支出18.81萬元，占8.81%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出213.58萬元，比2023年預(yù)算減少6.76萬元，下降3.07%，主要原因：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出140.83萬元，占65.94%；社會保障和就業(yè)支出44.55萬元，占20.86%；衛(wèi)生健康支出9.39萬元，占4.40%；住房保障支出18.81萬元，占8.81%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算9.39萬元，比2023年預(yù)算增加2.42萬元，增長34.72%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)提高，增加了工資的基礎(chǔ)績效獎部分。。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算10.78萬元，比2023年預(yù)算增加2.7萬元，增長33.42%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)提高，增加了工資的基礎(chǔ)績效獎部分。。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.94萬元，比2023年預(yù)算增加0.09萬元，增長10.59%，增長原因主要是補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算18.81萬元，比2023年預(yù)算減少1.5萬元，下降7.39%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算21.56萬元，比2023年預(yù)算增加5.41萬元，增長33.50%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)提高，增加了工資的基礎(chǔ)績效獎部分。。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算11.27萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少，繳費(fèi)基數(shù)提高，增加了工資的基礎(chǔ)績效獎部分。。

7.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算140.83萬元，比2023年預(yù)算減少15.89萬元，下降10.14%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員減少。。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出213.58萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)208.45萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.13萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)208.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)5.13萬元，主要包括：會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)沒有績效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣木塔鄉(xiāng)利安初級中學(xué)0個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。