東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2024年度主要工作任務

第二部分東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算表

1.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年收支總表

2.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年收入總表

3.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年支出總表

4.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年財政撥款收支總表

5.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算支出表

6.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算基本支出表

7.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年政府性基金預算支出表

8.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年國有資本經營預算支出表

9.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年項目支出表

10.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年政府采購支出表

11.東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年政府購買服務支出表

第三部分東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算情況說明

1.關于2024年收支總表的說明

2.關于2024年收入總表的說明

3.關于2024年支出總表的說明

4.關于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2024年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2024年項目支出表的說明

10.關于2024年政府采購支出表的說明

11.關于2024年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

（一）負責：義務教育初中教育。

（二）負責：家長學校和鄉(xiāng)土教學工作。

二、單位預算構成

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2024年度主要工作任務

2024年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，按照東至縣教育工委和教體局的要求，完成義務教育初中教育，貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)接班人。

第二部分東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年度部門預算表

說明：東至縣官港鎮(zhèn)初級中學沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據

說明：東至縣官港鎮(zhèn)初級中學沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據

說明：東至縣官港鎮(zhèn)初級中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數據

說明：東至縣官港鎮(zhèn)初級中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數據

說明：東至縣官港鎮(zhèn)初級中學沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據

第三部分東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年度單位預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，東至縣官港鎮(zhèn)初級中學所有收入和支出均納入單位預算管理。東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年收支總預算504.36萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年收入預算504.36萬元，其中，本年收入504.36萬元，上年結轉收入0萬元。

（一）本年收入504.36萬元， 收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加18.68萬元，增長3.85%，增長原因主要是基礎績效獎納入養(yǎng)老保險醫(yī)療保險社會保險基數。

（二）上年結轉收入0.0萬元。

三、關于2024年支出總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年支出預算504.36萬元，比2023年預算增加18.68萬元，增長3.85%，增長原因主要是基礎績效獎納入養(yǎng)老保險醫(yī)療保險社會保險基數。其中，基本支出504.36萬元，占100%，主要用于社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、基本工資支出、績效工資支出等；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年財政撥款收支預算504.36萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款504.36萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入504.36萬元，上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出326.81萬元，占64.80%；社會保障和就業(yè)支出111.82萬元，占22.17%；衛(wèi)生健康支出21.94萬元，占4.35%；住房保障支出43.8萬元，占8.68%。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算支出504.36萬元，比2023年預算增加18.68萬元，增長3.85%，主要原因：基礎績效獎納入養(yǎng)老保險醫(yī)療保險社會保險基數。

（二）一般公共預算支出結構情況。

教育支出326.81萬元，占64.80%；社會保障和就業(yè)支出111.82萬元，占22.17%；衛(wèi)生健康支出21.94萬元，占4.35%；住房保障支出43.8萬元，占8.68%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算21.94萬元，比2023年預算增加7.08萬元，增長47.64%，增長原因主要是基礎績效獎納入養(yǎng)老保險醫(yī)療保險社會保險基數。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算25.18萬元，比2023年預算增加7.95萬元，增長46.14%，增長原因主要是基礎績效獎納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預算4.18萬元，比2023年預算增加0.28萬元，增長7.18%，增長原因主要是遺屬人員補助標準提高。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算43.8萬元，比2023年預算增加1.48萬元，增長3.50%，增長原因主要是人員崗位薪級調整導致公積金基數。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算50.36萬元，比2023年預算增加15.9萬元，增長46.14%，增長原因主要是基礎績效獎納入養(yǎng)老保險基數。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預算32.1萬元，比2023年預算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是退休人員數量未增加或減少。

7.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算326.81萬元，比2023年預算減少14.01萬元，下降4.11%，下降原因主要是學生數量減少。

六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年一般公共預算基本支出504.36萬元，其中，人員經費491.39萬元，公用經費12.97萬元。

（一）人員經費491.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費12.97萬元，主要包括：辦公費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經營預算支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學沒有績效目標公開，本項內容不予說明。

（二）機關運行經費。

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經費口徑，2024年無機關運行經費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

東至縣官港鎮(zhèn)初級中學2024年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣官港鎮(zhèn)初級中學共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，東至縣官港鎮(zhèn)初級中學0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。