東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務

第二部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算表

1.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年收支總表

2.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年收入總表

3.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年支出總表

4.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年財政撥款收支總表

5.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算支出表

6.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算基本支出表

7.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年政府性基金預算支出表

8.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年項目支出表

10.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年政府采購支出表

11.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年政府購買服務支出表

第三部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算情況說明

1.關于2024年收支總表的說明

2.關于2024年收入總表的說明

3.關于2024年支出總表的說明

4.關于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2024年項目支出表的說明

10.關于2024年政府采購支出表的說明

11.關于2024年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

根據(jù)教育局等上級文件規(guī)定，本部門主要職責是：實施學前教育、小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學學歷教育。學前教育，托幼服務。

二、單位預算構(gòu)成

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2024年度主要工作任務

2024年主要工作任務及目標是：全面貫徹落實黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系，堅持“立足基礎抓規(guī)范，立足發(fā)展抓文化，立足長遠抓養(yǎng)成”的工作理念，促進學生全面發(fā)展，引領教師專業(yè)發(fā)展，提升教育教學質(zhì)量。 積極主動推進幸福教育理念。

第二部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年度部門預算表

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年度單位預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，東至縣官港鎮(zhèn)中心學校所有收入和支出均納入單位預算管理。東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年收支總預算1453.54萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年收入預算1453.54萬元，其中，本年收入1453.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入1453.54萬元， 收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加10.91萬元，增長0.76%，增長原因主要是人員工資福利開支增加；基礎績效獎納入養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、社保繳費基數(shù)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關于2024年支出總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年支出預算1453.54萬元，比2023年預算增加10.91萬元，增長0.76%，增長原因主要是人員工資福利開支增加；基礎績效獎納入養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、社保繳費基數(shù)。其中，基本支出1453.54萬元，占100%，主要用于人員經(jīng)費；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年財政撥款收支預算1453.54萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1453.54萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1453.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出867.32萬元，占59.67%；社會保障和就業(yè)支出412.51萬元，占28.38%；衛(wèi)生健康支出57.96萬元，占3.99%；住房保障支出115.76萬元，占7.96%。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算支出1453.54萬元，比2023年預算增加10.91萬元，增長0.76%，主要原因：人員工資福利開支增加；基礎績效獎納入養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、社保繳費基數(shù)。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出867.32萬元，占59.67%；社會保障和就業(yè)支出412.51萬元，占28.38%；衛(wèi)生健康支出57.96萬元，占3.99%；住房保障支出115.76萬元，占7.96%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算867.32萬元，比2023年預算減少62.84萬元，下降6.76%，下降原因主要是在職人員數(shù)減少。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算57.96萬元，比2023年預算增加16.03萬元，增長38.23%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算66.53萬元，比2023年預算增加17.91萬元，增長36.84%，增長原因主要是職業(yè)年金繳費基數(shù)提高。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預算17.94萬元，比2023年預算增加1.8萬元，增長11.15%，增長原因主要是遺屬補助標準提高。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算115.76萬元，比2023年預算減少3.66萬元，下降3.06%，下降原因主要是在職人員數(shù)減少。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算133.06萬元，比2023年預算增加35.83萬元，增長36.85%，增長原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預算194.98萬元，比2023年預算增加5.85萬元，增長3.09%，增長原因主要是退休人員增加。

六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算基本支出1453.54萬元，其中，人員經(jīng)費1413.17萬元，公用經(jīng)費40.37萬元。

（一）人員經(jīng)費1413.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

（二）公用經(jīng)費40.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有績效目標公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關運行經(jīng)費。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經(jīng)費口徑，2024年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2024年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣官港鎮(zhèn)中心學校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，東至縣官港鎮(zhèn)中心學校0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。