東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算

2024年1月

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收支總表

2.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收入總表

3.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年支出總表

4.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

5.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府采購(gòu)支出表

11.東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

一）負(fù)責(zé)初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)初中學(xué)歷和其他工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

一）負(fù)責(zé)初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)初中學(xué)歷和其他工作。

第二部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收支總預(yù)算628.5萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年收入預(yù)算628.5萬(wàn)元，其中，本年收入628.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入628.5萬(wàn)元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加27.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%，增長(zhǎng)原因主要是教師和學(xué)生人數(shù)增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年支出預(yù)算628.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加27.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%，增長(zhǎng)原因主要是教師和學(xué)生人數(shù)增加。其中，基本支出628.5萬(wàn)元，占100%，主要用于教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算628.5萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款628.5萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入628.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出394.92萬(wàn)元，占62.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.75萬(wàn)元，占24.46%；衛(wèi)生健康支出26.71萬(wàn)元，占4.25%；住房保障支出53.12萬(wàn)元，占8.45%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出628.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加27.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%，主要原因：教師和學(xué)生人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出394.92萬(wàn)元，占62.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.75萬(wàn)元，占24.46%；衛(wèi)生健康支出26.71萬(wàn)元，占4.25%；住房保障支出53.12萬(wàn)元，占8.45%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算26.71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加8.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.99%，增長(zhǎng)原因主要是教師人數(shù)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算30.68萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.64%，增長(zhǎng)原因主要是教師人數(shù)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.94萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.59%，增長(zhǎng)原因主要是教師人數(shù)增加。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算53.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.65%，增長(zhǎng)原因主要是教師人數(shù)增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算61.36萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加18.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.64%，增長(zhǎng)原因主要是教師人數(shù)增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算60.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加6.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.22%，增長(zhǎng)原因主要是教師人數(shù)增加。

7.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算394.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少14.35萬(wàn)元，下降3.51%，下降原因主要是節(jié)約開支，減少支出。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出628.5萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)615.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.06萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)615.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)沒有績(jī)效目標(biāo)公開，本項(xiàng)內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣張溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。