關(guān)于東至縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算草案的報(bào)告

縣十七屆人大四次

會議文件（十）

 

關(guān)于東至縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年

預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

 

——2024年1月5日在東至縣第十七屆人民代表大會

第四次會議上

 

縣財(cái)政局局長    徐宏偉

 

 

各位代表：

受縣人民政府委托，向大會報(bào)告東至縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、落實(shí)縣十七屆人大三次會議預(yù)算審查決議情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是加快建設(shè)現(xiàn)代化美好東至的重要一年。全縣財(cái)政部門堅(jiān)持以深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育為引領(lǐng)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安徽工作的重要講話重要指示精神和黨的二十大精神，按照縣委工作要求和縣政府工作安排，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大三次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)回升向好，在全面建設(shè)現(xiàn)代化美好東至新征程上邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

（一）持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。用好用足政府債券資金，全年發(fā)行新增專項(xiàng)債券資金 17.52 億元，支持園區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)工程建設(shè)。統(tǒng)籌各級資金1.65億元，支持重點(diǎn)水利、交通項(xiàng)目、老舊小區(qū)等民生工程建設(shè)。落實(shí)財(cái)政支持金融發(fā)展政策，積極發(fā)揮融資擔(dān)保作用，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新增政銀擔(dān)業(yè)務(wù) 6.61億元，服務(wù)小微企業(yè)等各類市場主體392戶，平均擔(dān)保費(fèi)率降至0.47%。兌現(xiàn)302萬元縣級消費(fèi)券獎(jiǎng)補(bǔ)資金，聚焦汽車、家電等重點(diǎn)領(lǐng)域，支持更大力度恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)。積極服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境，搭建惠企資金政策“免申即享”平臺，累計(jì)兌現(xiàn)“免申即享”政策 44項(xiàng)，兌付財(cái)政資金983.5萬元，惠及企業(yè)256家。

（二）加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障。全面落實(shí)財(cái)政支持糧食生產(chǎn)各項(xiàng)政策，撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼和稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 8752 萬元。全年安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1820萬元，推進(jìn)三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和主要特色農(nóng)產(chǎn)品全覆蓋，鞏固提升糧食生產(chǎn)能力，保障糧食安全。統(tǒng)籌資金1.63億元，新建、改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.5萬畝，完成“旱改水”3100畝。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金8438萬元，實(shí)施銜接資金項(xiàng)目49個(gè)，新發(fā)放脫貧人口小額信貸7936萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（三）構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能。全年科技支出7004萬元，企業(yè)研發(fā)費(fèi)用按100%所得稅稅前加計(jì)扣除，支持企業(yè)科技創(chuàng)新，支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。全縣統(tǒng)籌安排5956萬元各類人才資金，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐。兌現(xiàn)制造強(qiáng)縣、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展等政策資金 244萬元，支持制造業(yè)提質(zhì)擴(kuò)量增效，推動(dòng)民營企業(yè)發(fā)展?？h級預(yù)算安排180萬元，深入推行“畝均論英雄”改革。設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金6億元，支持中清新能源組件項(xiàng)目建設(shè)。撥付5.36億元，有序推進(jìn)國土空間生態(tài)修復(fù)暨礦業(yè)綠色發(fā)展一體化項(xiàng)目。

（四）強(qiáng)化重點(diǎn)民生保障，不斷增進(jìn)民生福祉。統(tǒng)籌各級資金1.54億元，實(shí)施民生實(shí)事和暖民心行動(dòng)，不斷提升群眾有感度、滿意度。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，持續(xù)加大教育投入保障力度，全年教育支出達(dá)9.37億元，增長9.4%，支持全縣教育布局調(diào)整和學(xué)前教育“雙普縣”創(chuàng)建?；I集資金734萬元，實(shí)施適老化改造342戶，發(fā)放高齡津貼553.7萬元。全年撥付再就業(yè)資金1776萬元，加大就業(yè)幫扶等各項(xiàng)補(bǔ)貼政策力度，打造“三公里”就業(yè)圈。發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助資金1.32億元，其中城鄉(xiāng)低保資金8604萬元、特困（五保）資金2654萬元，健全分層分類的社會救助體系。安排296萬元，支持“平安東至”建設(shè)。

（五）深化財(cái)政體制改革，建立現(xiàn)代預(yù)算制度。鞏固深化零基預(yù)算改革成果，進(jìn)一步引導(dǎo)各部門樹立“先謀事、再排錢”的理念，落實(shí)政府過緊日子要求，全年壓減部門辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等一般性支出預(yù)算超4300萬元。持續(xù)拓展預(yù)算公開廣度深度，縣級 52個(gè)部門、142個(gè)部門所屬單位全部依規(guī)公開預(yù)算，同時(shí)實(shí)現(xiàn) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按總額及細(xì)分項(xiàng)目進(jìn)行公開。加強(qiáng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面應(yīng)用，將資產(chǎn)、決算、政府財(cái)務(wù)報(bào)告等業(yè)務(wù)逐步納入探索開展預(yù)算績效管理地方標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，抽取6個(gè)重大項(xiàng)目和政策、3個(gè)部門整體、1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府運(yùn)行開展績效評價(jià)，預(yù)算績效管理規(guī)范化水平進(jìn)一步提升。

（六）落實(shí)監(jiān)督審查要求，提升財(cái)政管理能力。豐富完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督內(nèi)容，定期向縣人大常委會預(yù)算工委推送政府預(yù)算、部門預(yù)算、財(cái)政收支月報(bào)等信息。編制縣級預(yù)算調(diào)整方案，依法提請省人大常委會審查和批準(zhǔn)。做好服務(wù)人大代表和政協(xié)委員工作，廣泛聽取社會各界意見建議，認(rèn)真辦理人大代表和政協(xié)委員建議24件。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督工作的實(shí)施方案》，推動(dòng)形成財(cái)政部門主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)督的財(cái)會監(jiān)督體系。

二、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，加快助企紓困資金撥付，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)工作，為鞏固縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。

2023年預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)：

一是優(yōu)化稅費(fèi)優(yōu)惠政策，收入穩(wěn)中有升。堅(jiān)持涵養(yǎng)稅源，落實(shí)延續(xù)和優(yōu)化實(shí)施部分階段性稅費(fèi)優(yōu)惠政策，繼續(xù)頂格減征“六稅兩費(fèi)”，落實(shí)小規(guī)模納稅人免征增值稅、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用按100%所得稅稅前加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠政策，精準(zhǔn)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成14.4億元，同比增長9.5%，稅收收入同比增長12.5%，財(cái)政收入呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。

二是保持較高支出強(qiáng)度，重點(diǎn)保障有力。加強(qiáng)財(cái)政支出管理，加快資金分配下達(dá)撥付，及時(shí)兌現(xiàn)財(cái)政政策資金。全年累計(jì)撥付直達(dá)資金10.66億元，切實(shí)保障資金直達(dá)基層、惠企利民。全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成48.96億元，同比增長15.03%。教育支出、社保支出、農(nóng)林水支出同比分別增長9.4個(gè)百分點(diǎn)、15.1個(gè)百分點(diǎn)、34.18個(gè)百分點(diǎn)，保障民生支出占總支出的80%以上。

三是千方百計(jì)籌集資金，兜牢“三?！钡拙€。切實(shí)把“三?！弊鳛樨?cái)政工作的重中之重，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。扎實(shí)做好“三?！鳖A(yù)算編制審核、運(yùn)行情況監(jiān)測、庫款保障管理等重點(diǎn)工作，兜牢兜實(shí)“三保”底線。全年“三?！敝С?span>23.06億元,占財(cái)政總支出的47.1%,各類民生款項(xiàng)按時(shí)足額發(fā)放，基本民生有效保障，縣域財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算。

2023年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成14.44億元，為預(yù)算的100%，增長9.5%。加：稅收返還及轉(zhuǎn)移支付26.74億元、調(diào)入資金等6.5億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收5.3億元、上年結(jié)余收入3.77億元，收入合計(jì)56.75億元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成48.96億元，增長15.0%，加：上解上級支出0.08億元、一般債務(wù)還本支出4.44億元、年終結(jié)余3.26億元，支出合計(jì)56.75億元（見附表1）。

縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8.21億元，為調(diào)整預(yù)算的105.8%，增長15.7%。按現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，縣本級一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)50.51億元?？h本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成42.13億元，增長19.3%，上解支出0.08億元，地方政府一般債務(wù)還本支出4.44億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈補(bǔ)助0.61億元。收支相抵，年終結(jié)余3.25億元（見附表2）。

東至經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2.5億元，增長5.0%。按現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，當(dāng)年財(cái)力1.57億元，支出0.92億元，收支相抵，年終結(jié)余5926萬元（見附表11）。

大渡口經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1.49億元，增長15.1%。按現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，當(dāng)年財(cái)力0.93億元，支出0.90億元，收支相抵，年終結(jié)余363萬元（見附表12）。

（二）政府性基金預(yù)算。

全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5.38億元，為調(diào)整預(yù)算的82.8%。上級補(bǔ)助收入0.73億元，上年結(jié)余0.74億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.31億元，政府性基金收入總計(jì)26.16億元。預(yù)算支出23.06億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.79億元，年終結(jié)余1.32億元，支出總計(jì)26.16億元。（見附表3）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2500萬元，為預(yù)算的192.3%，加：省補(bǔ)助收入8萬，上年結(jié)余收入63萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)2571萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出131萬元，用于補(bǔ)充國有企業(yè)注冊資本金以及解決歷史遺留問題及改革成本支出（見附表4）,年終結(jié)余2440萬元。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

2023年全縣社?；鹗杖胪瓿?span>26.76億元，為預(yù)算的111.1%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入12.50億元，利息收入0.19億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入5.68億元，轉(zhuǎn)移收入0.33億元，委托投資收益0.12億元,上級補(bǔ)助收入7.89億元，其他收入0.05億元。社?；鹬С鐾瓿?span>23.54億元，為預(yù)算的104.7%。其中：社會保險(xiǎn)待遇支出15.87億元。年末滾存結(jié)余15.75億元（見附表5）。

（五）地方政府債務(wù)情況。

全縣政府債務(wù)年初實(shí)際余額60.71億元（其中一般債務(wù)24.17億元，專項(xiàng)債務(wù)36.54億元），當(dāng)年新增一般債券8715萬元，外貸3463萬元，非標(biāo)專項(xiàng)債券17.52億元，發(fā)行再融資債券置換6.21億元，年末實(shí)際余額79.09億元。截至2023年底，省下達(dá)我縣債務(wù)總限額79.7億元，債務(wù)余額低于債務(wù)限額，每一筆到期債務(wù)都按時(shí)償還，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

需要向大會說明的是，由于2023年決算數(shù)字尚未確定，以上報(bào)告數(shù)字均為預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，還會有變化。

此外，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：支撐性骨干稅源不足，非稅收入占比過高，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長乏力；財(cái)政收支總體上仍處于緊平衡狀態(tài)，各領(lǐng)域支出增長剛性較強(qiáng)，預(yù)算平衡難度加大；部分部門和單位預(yù)算績效管理不夠到位，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性還需進(jìn)一步增強(qiáng)；防范政府債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力較大等等。我們高度重視以上問題，將在今后工作中想方設(shè)法努力解決。

三、2024年預(yù)算草案

（一）2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。

2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面深化改革開放，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進(jìn)民生福祉，保持社會穩(wěn)定，提高財(cái)政運(yùn)籌保障能力，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效、更可持續(xù)。

（二）2024年預(yù)算草案。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2023年度預(yù)算執(zhí)行情況和2024年度全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，2024年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）建議如下：

1.一般公共預(yù)算。

全縣預(yù)算：2024年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)15.74億元，增長9.0%。全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出49.83億元，同比增長1.8%,上級轉(zhuǎn)移支付暫按2023年實(shí)際執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)（見附表6）。

縣本級預(yù)算：縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)8.95億元，增長9.0%，一般公共預(yù)算支出預(yù)算43.48億元，同比增長3.2%（見附表7）。

東至經(jīng)開區(qū)預(yù)算：東至經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)3.20億元，增長28.0%，財(cái)政支出預(yù)算2.11億元，增長8.9%（見附表11）。

大渡口經(jīng)開區(qū)預(yù)算：大渡口經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)1.8億元，增長21.2%，財(cái)政支出預(yù)算1.79億元，增長20.7%（見附表12）。

2.政府性基金預(yù)算。

2024年全縣政府性基金預(yù)算收入8.47億元，增長57.4%。加：專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.92億元，上年結(jié)余收入1.32億元，收入合計(jì)安排10.72億元。支出相應(yīng)安排10.72億元，其中本年支出8.37億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.03億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.32億元（見附表8）。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2024年國有資本經(jīng)營收入預(yù)期目標(biāo)2655萬元，加：上年結(jié)余2440萬元。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算5095萬元（見附表9）。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

2024年社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)期目標(biāo)27.23億元，增長1.8%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算5.52億元。社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算24.77億元，增長5.3%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算5.48億元。年末基金滾存結(jié)余18.20億元（見附表10）。

5.地方政府債務(wù)預(yù)算。

2023年末債務(wù)限額79.7億元，2024年應(yīng)還本金1.61億元，支付利息2.5億元。

四、2024年財(cái)政重點(diǎn)工作

2024年，全縣各級財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，全面落實(shí)縣十七屆人大第四次會議決議要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)提升政策效能和資金效益。

（一）加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策。

積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效。用好財(cái)政政策空間，提高資金效益和政策效果。落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展激發(fā)市場主體活力。合理擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債券用作資本金范圍，優(yōu)化債券使用方向，重點(diǎn)支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資。嚴(yán)格轉(zhuǎn)移支付資金使用監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)控一般性支出，倒逼機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)成過緊日子習(xí)慣。

（二）切實(shí)增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。

用好存量和增量財(cái)政資金，提高財(cái)政資源配置效率。盤活國有經(jīng)營性資產(chǎn)，提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)利用效率。創(chuàng)新財(cái)政支持方式，加強(qiáng)財(cái)政金融協(xié)同。打破支出固化格局，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出預(yù)算有保有壓、突出重點(diǎn)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入。推進(jìn)財(cái)政政策資金向縣委、縣政府重大部署聚焦，進(jìn)一步加大對園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、民生福祉等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)力保障。

（三）鞏固深化零基預(yù)算管理改革。

繼續(xù)深化政策資金統(tǒng)籌整合，強(qiáng)化財(cái)政撥款收入和非財(cái)政撥款收入統(tǒng)籌，將預(yù)算部門和單位依法依規(guī)取得的事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營性收入等納入預(yù)算管理。動(dòng)態(tài)編制重點(diǎn)事項(xiàng)保障清單，加強(qiáng)跨部門資金統(tǒng)籌和工作協(xié)同，構(gòu)建集中財(cái)力辦大事長效機(jī)制。健全基本公共服務(wù)保障機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評估。實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，健全項(xiàng)目預(yù)算分年度安排機(jī)制，推動(dòng)跨年度平衡。

（四）推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。

推進(jìn)預(yù)算績效管理數(shù)字化改革應(yīng)用，在預(yù)算一體化管理系統(tǒng)中全面上線預(yù)算績效管理模塊，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控線上全覆蓋，對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”。 制定部門整體績效管理分類體系，擴(kuò)大部門整體績效評價(jià)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)部門整體分類評價(jià)全覆蓋。優(yōu)化重大政策項(xiàng)目績效評價(jià)。充分運(yùn)用績效目標(biāo)審核、績效監(jiān)控、績效評價(jià)等結(jié)果，加快推動(dòng)預(yù)算績效一體化，對績效監(jiān)控存在績效目標(biāo)完成較差、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度落后的項(xiàng)目，提請縣政府扣減預(yù)算安排。

（五）切實(shí)防范化解財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、政府債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。加強(qiáng)國有企業(yè)管理，將國有企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)納入全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺。深入開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，堅(jiān)決查處違法違規(guī)問題，壓實(shí)財(cái)政資金管理責(zé)任。

各位代表！一分部署、九分落實(shí)。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會精神，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見建議，埋頭苦干、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快推進(jìn)現(xiàn)代化美好東至建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)！