東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算

目   錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收支總表

2.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收入總表

3.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年支出總表

4.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年財政撥款收支總表

5.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年項目支出表

10.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府采購支出表

11.東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表

第三部分東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 

二、單位預(yù)算構(gòu)成

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

2024年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，緊緊圍繞教體局工作的整體部署，求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，堅持“立足校情、豐富內(nèi)涵、提升品位、爭創(chuàng)特色”工作方略，大力推進(jìn)教育創(chuàng)新，促進(jìn)教育公平，深化課程改革，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，全面提升素質(zhì)教育。 

第二部分東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

說明：東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收支總預(yù)算562.64萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年收入預(yù)算562.64萬元，其中，本年收入562.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入562.64萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算減少1107.25萬元，下降66.31%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年支出預(yù)算562.64萬元，比2023年預(yù)算減少1107.25萬元，下降66.31%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。其中，基本支出562.64萬元，占100%，主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算562.64萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款562.64萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入562.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出355.76萬元，占63.23%；社會保障和就業(yè)支出132.21萬元，占23.50%；衛(wèi)生健康支出25.13萬元，占4.47%；住房保障支出49.53萬元，占8.80%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出562.64萬元，比2023年預(yù)算減少110.7.25萬元，下降0%，主要原因：布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出355.76萬元，占63.23%；社會保障和就業(yè)支出132.21萬元，占23.50%；衛(wèi)生健康支出25.13萬元，占4.47%；住房保障支出49.53萬元，占8.80%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預(yù)算355.76萬元，比2023年預(yù)算減少853.28萬元，下降70.58%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算57.88萬元，比2023年預(yù)算減少56.32萬元，下降49.32%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算28.94萬元，比2023年預(yù)算減少63.35萬元，下降68.64%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預(yù)算42.56萬元，比2023年預(yù)算減少23.68萬元，下降35.75%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預(yù)算2.83萬元，比2023年預(yù)算增加0.2萬元，增長7.6%，增長原因主要是調(diào)整遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算25.13萬元，比2023年預(yù)算減少29.59萬元，下降54.08%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算49.53萬元，比2023年預(yù)算減少104.68萬元，下降67.88%，下降原因主要是布局調(diào)整，昭潭高中部全部并入東至一中。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出562.64萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)549.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.71萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)549.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)12.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)沒有績效目標(biāo)公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，東至縣昭潭鎮(zhèn)初級中學(xué)0個項目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。