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索引號(hào)：	11341821003287502E/202304-00121	組配分類：	財(cái)務(wù)信息
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	泥溪鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	科技、教育
名稱：	東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年預(yù)算	文號(hào)：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-04-02
生效日期：		廢止日期：

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：東至縣教育體育局發(fā)布時(shí)間：2023-04-02 16:49

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2023年3月

第一部分部門（單位）概況

1.主要職責(zé)

2.部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

1. 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年收支總表

2. 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年收入總表

3. 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年支出總表

4. 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7．東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8．東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9．東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年政府采購預(yù)算支出表

10.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表

11.東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表的說明

11.關(guān)于2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)教育局等上級(jí)文件規(guī)定，東至縣泥溪鎮(zhèn)中心學(xué)校主要職責(zé)是：實(shí)施學(xué)前教育、小學(xué)，義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。

二、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年度部門預(yù)算僅包括局本級(jí)，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，在縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)做好以下幾項(xiàng)工作

1．德育：打造中小學(xué)生社會(huì)實(shí)踐大課堂要完善德育工作體系，認(rèn)真制定德育工作實(shí)施方案，深化課程育人、文化育人、活動(dòng)育人、實(shí)踐育人、管理育人、協(xié)同育人。大力開展理想信念、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、生態(tài)文明和心理健康教育。加強(qiáng)愛國主義、集體主義、社會(huì)主義教育，引導(dǎo)少年兒童聽黨話、跟黨走。

2.智育：確保學(xué)生達(dá)到國家規(guī)定學(xué)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校要嚴(yán)格按照國家課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施教學(xué)，確保學(xué)生達(dá)到國家規(guī)定學(xué)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。充分發(fā)揮教師主導(dǎo)作用，引導(dǎo)教師深入理解學(xué)科特點(diǎn)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、思想方法，科學(xué)把握學(xué)生認(rèn)知規(guī)律，上好每一堂課。突出學(xué)生主體地位，注重保護(hù)學(xué)生好奇心、想象力、求知欲，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，提高學(xué)習(xí)能力。加強(qiáng)科學(xué)教育和實(shí)驗(yàn)教學(xué)，廣泛開展多種形式的讀書活動(dòng)。

3.體育：要堅(jiān)持健康第一，實(shí)施學(xué)校體育固本行動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)生體質(zhì)健康合格標(biāo)準(zhǔn)，健全國家監(jiān)測制度。除體育免修學(xué)生外，未達(dá)體質(zhì)健康合格標(biāo)準(zhǔn)的，不得發(fā)放畢業(yè)證書。開齊開足體育課，將體育科目納入高中階段學(xué)?？荚囌猩浫∮?jì)分科目。科學(xué)安排體育課運(yùn)動(dòng)負(fù)荷，開展好學(xué)校特色體育項(xiàng)目，大力發(fā)展校園足球，讓每位學(xué)生掌握1至2項(xiàng)運(yùn)動(dòng)技能。

4.美育：幫助每位學(xué)生學(xué)會(huì)1至2項(xiàng)藝術(shù)技能，學(xué)校要實(shí)施美育提升行動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)音樂、美術(shù)、書法等課程，結(jié)合地方文化設(shè)立藝術(shù)特色課程。廣泛開展校園藝術(shù)活動(dòng)，幫助每位學(xué)生學(xué)會(huì)1至2項(xiàng)藝術(shù)技能、會(huì)唱主旋律歌曲。引導(dǎo)學(xué)生了解世界優(yōu)秀藝術(shù)，增強(qiáng)文化理解。鼓勵(lì)學(xué)校組建特色藝術(shù)團(tuán)隊(duì)，辦好中小學(xué)生藝術(shù)展演，推進(jìn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)傳承學(xué)校建設(shè)。通過購買服務(wù)等方式，鼓勵(lì)專業(yè)藝術(shù)人才到中小學(xué)兼職任教。支持藝術(shù)院校在中小學(xué)建立對口支援基地。

5.勞動(dòng)教育：保證勞動(dòng)教育課時(shí)不少于實(shí)踐課一半，學(xué)校要充分發(fā)揮勞動(dòng)綜合育人功能，制定勞動(dòng)教育指導(dǎo)綱要，加強(qiáng)學(xué)生生活實(shí)踐、勞動(dòng)技術(shù)和職業(yè)體驗(yàn)教育。優(yōu)化綜合實(shí)踐活動(dòng)課程結(jié)構(gòu)，確保勞動(dòng)教育課時(shí)不少于一半。家長要給孩子安排力所能及的家務(wù)勞動(dòng)，學(xué)校要堅(jiān)持學(xué)生值日制度，組織學(xué)生參加校園勞動(dòng)，積極開展校外勞動(dòng)實(shí)踐和社區(qū)志愿服務(wù)。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

附件1
2023年部門收支預(yù)算總表
單位名稱			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	465.2	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、單位資金收入		五、教育支出	311.17
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	100.4
附屬單位上繳收入		九、衛(wèi)生健康支出	14.03
其他收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	39.6
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年收入合計(jì)	465.2	本年支出合計(jì)	465.2
上年結(jié)余收入		本年結(jié)轉(zhuǎn)收入

收入總計(jì)	465.2	支出總計(jì)	465.2
注：本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。

附件2
2023年部門收入預(yù)算總表
單位名稱	東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校										單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	單位資金
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款	納入專戶管理的政府非稅收入	小計(jì)	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
	合計(jì)	465.20		465.20
205	教育支出	311.17		311.17
20502	普通教育	311.17		311.17
2050202	小學(xué)教育	311.17		311.17
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	100.40		100.40
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	97.85		97.85
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	32.53		32.53
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	16.27		16.27
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	49.05		49.05
20808	撫恤	2.55		2.55
2080801	死亡撫恤	2.55		2.55
210	衛(wèi)生健康支出	14.03		14.03
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.03		14.03
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.03		14.03
221	住房保障支出	39.60		39.60
22102	住房改革支出	39.60		39.60
2210201	住房公積金	39.60		39.60

附件3
2023年部門支出預(yù)算總表
單位名稱					單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級(jí)支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
	合計(jì)	465.20	465.20
205	教育支出	311.17	311.17
20502	普通教育	311.17	311.17
2050202	小學(xué)教育	311.17	311.17
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	100.40	100.40
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	97.85	97.85
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	32.53	32.53
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	16.27	16.27
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	49.05	49.05
20808	撫恤	2.55	2.55
2080801	死亡撫恤	2.55	2.55
210	衛(wèi)生健康支出	14.03	14.03
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.03	14.03
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.03	14.03
221	住房保障支出	39.60	39.60
22102	住房改革支出	39.60	39.60
2210201	住房公積金	39.60	39.60

附件4
2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出
一般公共預(yù)算撥款	465.2	（一）一般公共服務(wù)支出
政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）國防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（五）教育支出	311.17
國庫管理非稅收入		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	100.40.
		（九）衛(wèi)生健康支出	14.03
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源氣象等支出
		（十九）住房保障支出	39.6
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)	465.20	支出總計(jì)	465.20
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附件5
2023年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱							單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出	備注
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出	備注
	合計(jì)	465.20	465.20	443.09	22.11
205	教育支出	311.17	311.17	289.06	22.11
20502	普通教育	311.17	311.17	289.06	22.11
2050202	小學(xué)教育	311.17	311.17	289.06	22.11
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	100.40	100.40	100.40
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	97.85	97.85	97.85
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	32.53	32.53	32.53
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	16.27	16.27	16.27
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	49.05	49.05	49.05
20808	撫恤	2.55	2.55	2.55
2080801	死亡撫恤	2.55	2.55	2.55
210	衛(wèi)生健康支出	14.03	14.03	14.03
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.03	14.03	14.03
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.03	14.03	14.03
221	住房保障支出	39.60	39.60	39.60
22102	住房改革支出	39.60	39.60	39.60
2210201	住房公積金	39.60	39.60	39.60

附件6
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱									單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目			本年度一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)科目編碼	經(jīng)濟(jì)科目名稱		合計(jì)		人員經(jīng)費(fèi)		公用經(jīng)費(fèi)		備注
	合計(jì)		465.20		443.09		22.11
301	工資福利支出		388.62		388.62
30101	基本工資		136.69		136.69
30102	津貼補(bǔ)貼		24.04		24.04
30103	獎(jiǎng)金		84.44		84.44
30107	績效工資		39.60		39.60
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		32.53		32.53
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		16.27		16.27
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		14.03		14.03
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		1.42		1.42
30113	住房公積金		39.60		39.60
302	商品和服務(wù)支出		23.48		2.88		20.61
30201	辦公費(fèi)		1.50				1.50
30203	咨詢費(fèi)		0.50				0.50
30205	水費(fèi)		2.00				2.00
30206	電費(fèi)		5.00				5.00
30207	郵電費(fèi)		1.50				1.50
30213	維修（護(hù)）費(fèi)		2.00				2.00
30215	會(huì)議費(fèi)		1.00				1.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)		1.20				1.20
30217	公務(wù)接待費(fèi)		1.69				1.69
30226	勞務(wù)費(fèi)		1.50				1.50
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		2.88		2.88
30239	其他交通費(fèi)用		1.80				1.80
30299	其他商品和服務(wù)支出		0.92				0.92
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		51.60		51.60
30302	退休費(fèi)		49.05		49.05
30305	生活補(bǔ)助		2.55		2.55
310	資本性支出		1.50				1.50
31002	辦公設(shè)備購置		1.50				1.50
附件7
2023年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位名稱								單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入		本年政府性基金財(cái)政撥款支出
				合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出








注：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件8

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

……

合計(jì)

注：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

2023年縣本級(jí)部門政府采購預(yù)算表

單位名稱

單位：萬元

單位名稱

采購項(xiàng)目

規(guī)格要求

數(shù)量

計(jì)量單位

是否集中采購

支出預(yù)算數(shù)

采購項(xiàng)目名稱

采購目錄

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

財(cái)政撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入安排

其他收入小計(jì)

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

專項(xiàng)收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預(yù)算管理其他非稅收入

注：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件10

單位名稱

項(xiàng)目名稱

一級(jí)目錄名稱

二級(jí)目錄名稱

三級(jí)目錄名稱

政府購買服務(wù)內(nèi)容

購買數(shù)量

購買金額

合計(jì)

注：東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

附件11
2023年項(xiàng)目預(yù)算支出表
單位名稱
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位資金
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金






合計(jì)

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算管理原則，東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算465.20萬元，收入收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出，社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年收入預(yù)算465.2萬元，其中，本年收入465.2萬元。

（一）本年收入465.20萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入465.20萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加175.85萬元，增長60%，增長原因一是我單位在職員工數(shù)增加，及工資標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)繳費(fèi)用基數(shù)提高;二是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)放入工資做了預(yù)算；三是退休人員的基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)也做了預(yù)算。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年支出預(yù)算465.20萬元比2022年預(yù)算增加175.85萬元，增長60%，增長原因一是我單位在職員工數(shù)增加，及工資標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)繳費(fèi)用基數(shù)提高;二是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)放入工資做了預(yù)算；三是退休人員的基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)也做了預(yù)算。其中，基本支出465.20萬元，占100%,要用于人員支出及公用經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算465.20萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款465.20萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入465.20萬元。支出按功能分類分為：教育支出311.17萬元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.4萬元，占22%;衛(wèi)生健康支出14.03萬元，占3%;住房保障支出39.6萬元，占8%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

（二）東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款465.20萬元，比2022年預(yù)算增加175.85萬元，增長60%，增長原因一是我單位在職員工數(shù)增加，及工資標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)繳費(fèi)用基數(shù)提高;二是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)放入工資做了預(yù)算；三是退休人員的基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)也做了預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出311.17萬元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.4萬元，占22%;衛(wèi)生健康支出14.03萬元，占3%;住房保障支出39.6萬元，占8%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)-（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算無變化。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)-（款）一般行政管理事務(wù)-（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算無變化。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） 2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算無變化。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算39.60萬元，比2022年預(yù)算增加17.18萬元，增長77%，增長原因主要是我單位人員數(shù)的增加及住房公積金繳納基數(shù)的提高。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出465.20萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)443.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)22.11萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)443.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、、撫恤金、對其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)22.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元.

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年預(yù)算安排政府采購支出0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%.

十、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表的說明

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。

十一、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出0萬元，比2022年預(yù)算減少0萬元，下降0%。

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校有公務(wù)用車0輛.

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

（四）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

（五）政府購買服務(wù)預(yù)算情況。

東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學(xué)校廳2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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