龍泉鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告

東至縣龍泉鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年

預(yù)算草案的報告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告東至縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案，請予審議。

2022年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，是全面建設(shè)現(xiàn)代化“三美東至”的開局之年，全縣各級財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面貫徹新發(fā)展理念，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，有力落實(shí)積極的財政政策，較好地完成了財政改革發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得明顯成效。

 

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，財政部門緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮財政職能作用，認(rèn)真落實(shí)“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，全力做好財政各項(xiàng)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的財政保障。

一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入完成783萬元（含煙葉稅），一般公共財政支出：2022年全鎮(zhèn)共完成一般預(yù)算支出783萬元，按支出性質(zhì)分類，具體項(xiàng)目是：

基本支出1733.17萬元：

1.人員經(jīng)費(fèi) 962.8萬元  

2.公用經(jīng)費(fèi)752.56萬元

二、2023年預(yù)算草案

2023年，是貫徹落實(shí)省第十一次黨代會、市第五次黨代會、縣第十五次黨代會精神、深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。

（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，實(shí)事求是、科學(xué)合理地編制預(yù)算，提高財政運(yùn)籌保障能力，推動積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。

（二）2023 年預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算（草案）建議如下：

一般公共預(yù)算。根據(jù)稅務(wù)部門對我鎮(zhèn)稅源的摸排，以及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性任務(wù)，2022計劃安排財政稅收收入（全口徑）1500萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，根據(jù)當(dāng)年財力，2023年全鎮(zhèn)預(yù)算支出計劃安排2470.10萬元，按支出性質(zhì)分：

（1）基本支出607.52萬元：

1、人員支出萬元514.82萬元

2、公用經(jīng)費(fèi)92.7萬元。

（2）項(xiàng)目支出1862.58萬元：

1、財稅事業(yè)支出20萬元

2、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出190萬元

3、農(nóng)村人居環(huán)境整治支出197萬元

4、鄉(xiāng)村振興發(fā)展支出128.56萬元

5、雙招雙引工作經(jīng)費(fèi)13萬元

6、綜治維穩(wěn)費(fèi)用45萬元

7、應(yīng)急救災(zāi)支出85.79萬元

8、基層黨建支出117.8萬元

9、后勤保障費(fèi)用208.42萬元

10、群團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)84萬元

11、預(yù)備費(fèi)33萬元

12、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)280萬元

13、集鎮(zhèn)環(huán)境改造工程220萬元

14、煙葉種植稅獎勵支出240萬元

三、2023年財政重點(diǎn)工作

1、認(rèn)真落實(shí)積極的財政政策。

嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)，激發(fā)市場主體活力。進(jìn)一步做好財政資金直達(dá)機(jī)制工作，更好發(fā)揮惠企利民實(shí)效。

2、切實(shí)增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。進(jìn)一步加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，盤活資金資產(chǎn)資源，強(qiáng)化部門收入統(tǒng)一管理。支出預(yù)算有保有壓、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好存量和增量財政資金，從嚴(yán)控制一般性支出，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，提高財政資源配置效率。

3、深化預(yù)算管理改革創(chuàng)新。落實(shí)安徽省進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革實(shí)施方案，嚴(yán)格按照縣委、縣政府零基預(yù)算改革各項(xiàng)要求，推進(jìn)零基預(yù)算改革工作。引導(dǎo)樹立“先謀事、再排錢”理念，落實(shí)政府過緊日子要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，集中財力保障本鎮(zhèn)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展需求。硬化預(yù)算約束，維護(hù)預(yù)算法定效力，減少預(yù)算追加的隨意性，落實(shí)指標(biāo)收回機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行力。

4、推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。全面實(shí)施項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，擴(kuò)大部門績效自評和財政再評價規(guī)模，落實(shí)評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。強(qiáng)化績效評價結(jié)果剛性約束，健全績效評價結(jié)果反饋制度和績效問題整改責(zé)任制，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。

5、著力提升履職盡責(zé)能力水平。強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，衷心擁護(hù)“兩個確立”，忠誠踐行“兩個維護(hù)”，始終心系“國之大者”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。加強(qiáng)財政經(jīng)濟(jì)分析，增強(qiáng)財政干部專業(yè)化能力和素質(zhì)。堅持清廉有為、勤政為民，強(qiáng)化創(chuàng)新意識、開放思維、改革精神，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)。

各位代表！

做好2023年財政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們將以黨的二十大精神為指引，認(rèn)真落實(shí)本次會議有關(guān)要求，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，強(qiáng)化財力保障和政策支撐，堅定信心，攻堅克難，狠抓落實(shí)，扎實(shí)工作，開拓進(jìn)取，奮發(fā)有為，扎實(shí)做好財政各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三美東至”做出積極貢獻(xiàn)。