東至縣青山鄉(xiāng)2021年度財政決算

2021年度

東至縣青山鄉(xiāng)人民政府部門決算

（本級）

公開單位：青山鄉(xiāng)人民政府

公開日期：2022年9月29日

目      錄

第一部分青山鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分青山鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分青山鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況說明

二、2021年度收入決算情況說明

三、2021年度支出決算情況說明

四、2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

八、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況說明

九、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分專業(yè)名詞解釋

第一部分  青山鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）………

（二）………

（三）………

（四）………

（五）………

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，東至縣青山鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算包括本級決算，與預算比較，增加（減少）X戶，說明原因。與上年比較，增加（減少）X戶，說明原因。

納入東至縣青山鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編制范圍的單位共XX個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	青山鄉(xiāng)人民政府本級

第二部分  青山鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表

一、2021年度收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預算財政撥款收入		17797422	一、一般公共服務支出		17797422
二、政府性基金預算財政撥款收入			二、外交支出
三、上級補助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學技術支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入合計			本年支出合計
用事業(yè)基金彌補收支差額			結余分配
年初結轉和結余			年末結轉和結余
總計			總計

二、2021年度收入決算表

								公開02表
部門：								金額單位：元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計	其中：教育 收費
欄次	合計	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0
201	一般公共服務支出	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0
2010301	行政運行	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0

三、2021年度支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	17797422	17797422	0	0	0	0
201			一般公共服務支出	17797422	17797422	0	0	0	0
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	17797422	17797422	0	0	0	0
2010301			行政運行	17797422	17797422	0	0	0	0

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		17797422	一、一般公共服務支出		17797422
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入合計			本年支出合計
年初財政撥款結轉和結余			年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
總計			總計

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

														公開05表
部門：														金額單位：元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
															項目支出結轉	項目支出結余
			合計	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0
201			一般公共服務支出	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0
2010301			行政運行	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

							公開06表
部門：							金額單位：元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	5479619	302	商品和服務支出	2951704	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	1838481	30201	辦公費	550380	30701	國內(nèi)債務付息
30102	津貼補貼	739430	30202	印刷費	135416	30702	國外債務付息
30103	獎金	1724319	30203	咨詢費	8500	30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費	296474	30204	手續(xù)費	0	30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資	91941	30205	水費	5174	310	資本性支出	3555558
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	80592	30206	電費	75072	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	0	30207	郵電費	144688	31002	辦公設備購置	39210
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	137750	30208	取暖費	0	31003	專用設備購置
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0	30209	物業(yè)管理費	0	31005	基礎設施建設	2327300
30112	其他社會保障繳費	14474	30211	差旅費	67807	31006	大型修繕	142729
30113	住房公積金	393669	30212	因公出國（境）費用	0	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費	0	30213	維修（護）費	7610	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	162489	30214	租賃費	6800	31009	土地補償	75000
303	對個人和家庭的補助	735410	30215	會議費	24849	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	13820	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費	52052	30217	公務招待費	208740	31012	拆遷補償	17700
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	43094	31013	公務用車購置	189126
30304	撫恤金	21744	30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	108004	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費	28000	30226	勞務費	292757	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助	107754	30227	委托業(yè)務費	387076	31099	其他資本性支出	1046319
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	100000	312	對企業(yè)補助	44551114
30309	獎勵金	31680	30229	福利費	10991145	31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費	19047	31203	政府投資基金股權投資
30399	對其他個人和家庭的補助支出	407920	30239	其他交通費用	136885	31204	費用補貼
			30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	752913	31299	其他對企業(yè)補助	4455111
						399	其他支出	1181109
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	447996
						39999	其他支出	172024
人員經(jīng)費合計		6215029	公用經(jīng)費合計					11582393

七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

合計

（本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)）

八、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

						公開08表
部門：						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
				1	2	3
類	款	項	合計
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況；本表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
說明：青山鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開08表

金額單位：元

編制單位：

項  目	預 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計		227787
因公出國（境）費		0
公務接待費		208740
公務用車購置及運行維護費		19047
其中：公務用車運行維護費		19047
公務用車購置費		0

第三部分、青山鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算情況說明

2021年度收入總計1779.7萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計1779.7萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2020年相比，收、支總計各30萬元，增長1.7%，主要原因：一是疫情防控壓力增加；二是人員增加

二、2021年度收入決算情況說明

本年收入合計1779萬元，其中：財政撥款收入1779萬元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、2021年度支出決算情況說明

本年支出合計1779萬元，其中：基本支出1779萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度財政撥款收入總計1779萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1779萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加30萬元，增長1.7%，主要原因：一是疫情防控壓力增加；二是人員增加

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款收入1779萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入增加30萬元，增長1.7%，主要原因：一是疫情防控壓力增加；二是人員增加

（二）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1779萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加30萬元，增長1.7%。主要原因一是疫情防控壓力增加；二是人員增加

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算為889.3萬元，支出決算為1779萬元，完成年初預算的200%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是疫情防控壓力增加；二是人員增加。其中基本支出1779萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為889.3萬元，支出決算為1779萬元，完成年初預算的200%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是疫情防控壓力增加；二是人員增加

2、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為889.3萬元，支出決算為1779萬元，完成年初預算的200%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是疫情防控壓力增加；二是人員增加

3、教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項），年初預算為1萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預算的140%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新進人員培訓。

4、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預算為9.7萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1779萬元，其中：

人員經(jīng)費621.5萬元，主要包括：基本工資1838481元、津貼補貼739430元、獎金1724319元、伙食補助費296474元、績效工資91941元

公用經(jīng)費1158.2萬元，主要包括：辦公費550380、印刷費135416、咨詢費8500、電費75072、郵電費144688、差旅費67807、維修（護）費7610、租賃費6800、會議費、培訓費13820、公務接待費208740、專用材料費43094、工會經(jīng)費100000、福利費1099、公務用車運行維護費19047、其他交通費用136885。

七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項），年初預算為0萬元，支出決算數(shù)位0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是。本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)

八、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況說明

青山鄉(xiāng)人民政府2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。

九、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

東至縣青山鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為59萬元，完成年初預算的100%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。公務接待費支出決算為38萬元，完成年初預算的100%，公務用車購置及運行費支出決算為1.9萬元，完成年初預算的100%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，2020年度未安排因公出國（境），且2019年度也沒有出因公出國（境）的單位，應表述為“1.因公出國（境）費支出0萬元，與2019年度決算相比，增加0萬元，增長0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出國（境）。故2020年東至縣XX局因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。

（二）公務接待費支出38萬元, 與2020年度決算相比，減少2萬元，下降（增長）5%。，下降的原因是按比例減少。2020年東至縣青山鄉(xiāng)人民政府國內(nèi)公務接待共70批次（其中外事接待0批次），200人次（其中外事接待0人次）。主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務對接及招商引資事宜。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（東財行〔2014〕78號）相關規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費支出1.9萬元，與2020年度決算相比，減少18萬元，下降（增長）XX%。，下降的原因是2020年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2021年，東至縣青山鄉(xiāng)人民政府財政撥款的公務用車保有量為1輛。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

青山鄉(xiāng)人民政府本級和所屬單位均為行政單位，按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。

（二）政府采購情況。

2020年度東至縣青山鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2021年12月31日，東至縣青山鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分、名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（可根據(jù)本部門決算實際情況增加相關名詞解釋。但所有公開單位，財政撥款收入、機關運行經(jīng)費這兩個名詞解釋不能刪除。）

第五部分 其他說明

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