東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

第一部分東至縣東流鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分東至縣東流鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

政府職能部門的設(shè)置分行政和事業(yè)兩部分。行政部門設(shè)置黨政辦公室、財經(jīng)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室三個部門；事業(yè)部門設(shè)置農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)所、文化廣播電視站、水利站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)站等五個部門。各部門工作職責如下：

一、黨政辦公室：1、負責組織協(xié)調(diào)機關(guān)的政務(wù)工作，制定機關(guān)的工作制度；2、負責機關(guān)的文秘、機要、檔案、信息、會務(wù)、保衛(wèi)、保密、信訪、新聞宣傳等工作；3、負責機關(guān)的人事、勞資、財務(wù)、資產(chǎn)管理和后勤服務(wù)工作；4、受鎮(zhèn)黨委、政府的委托，聯(lián)系和協(xié)調(diào)文化廣播電視站、人民武裝部、青年團、婦聯(lián)等工作；5、辦理鎮(zhèn)黨委、人大、政府和上級黨政辦公室交辦的其他事項。

二、財經(jīng)辦公室：1、負責優(yōu)待撫恤和烈士煲揚，退伍軍人接收安置，農(nóng)村救災(zāi)救濟、勞務(wù)輸出、殯葬改革、行政區(qū)劃等工作；2、負責協(xié)調(diào)公安、司法、綜治、土地城建、環(huán)保、計劃生育、工商、稅務(wù)、鎮(zhèn)企業(yè)、水電等部門的工作；3、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策，制定轄區(qū)各種經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，積極引導(dǎo)培育稅源，發(fā)展財源，并組織實施。

三、農(nóng)業(yè)辦公室：1、制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村工作計劃、搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測和農(nóng)業(yè)信息工作，組織推廣各種農(nóng)業(yè)先進技術(shù)和先進經(jīng)驗，搞好農(nóng)業(yè)增收示范點建設(shè)，達到科技興農(nóng)。2、具體負責協(xié)調(diào)農(nóng)技、林業(yè)、水利、畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、特產(chǎn)、農(nóng)機等職能部門的工作和綜合性事務(wù)，搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，做好農(nóng)業(yè)科技種養(yǎng)、貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營和產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。

四、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)，負責推廣先進農(nóng)業(yè)種植技術(shù)及試驗示范，負責農(nóng)業(yè)機械的管理，推廣先進農(nóng)機技術(shù)及新農(nóng)機具試驗示范；開展農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營生產(chǎn)服務(wù)，幫助建立完善農(nóng)村多種經(jīng)營責任制；強化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)保障；辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其它事項。

五、計劃生育服務(wù)所：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育的方針、政府和法律、法規(guī)，負責開展人口計劃生育基礎(chǔ)知識，宣傳計劃生育政策、法規(guī)和避孕、節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育知識，開展環(huán)情、孕情監(jiān)測和節(jié)育技術(shù)服務(wù)，負責藥具的管理和發(fā)放；負責對村組計劃生育人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展生殖健康和優(yōu)生優(yōu)育等咨詢服務(wù)；建立健全有關(guān)制度，考核指標及技術(shù)服務(wù)臺帳。

六、文化廣播電視站：貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、廣播電視的方針、政策和法律、法規(guī)，組織文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流和作品選送及民俗文化遺產(chǎn)收集整理與保護；負責廣播、新聞和其它信息傳播，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展；辦理鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其它事項。

七、水利站：貫徹執(zhí)行有關(guān)水利和水土保持的方針政策和法律、法規(guī)，統(tǒng)一管理本區(qū)域水資源；協(xié)助上級業(yè)務(wù)部門搞好水利和水土保持的區(qū)劃，規(guī)劃各項小型水利和水土保持建設(shè)項目的前期工作，組織施工和竣工驗收。負責節(jié)水節(jié)能先進經(jīng)驗和其它科技成果，普及水利、水電、水土保持的科學(xué)知識；依法負責組織收繳水費；負責上級下達的和當?shù)鼗I集的水利、水土保持經(jīng)費和水利勞動積累工的安排、使用、監(jiān)督和決算工作；協(xié)助當?shù)卣M織群眾進行抗旱、防汛、排澇、水土保持和農(nóng)田基本建設(shè)；協(xié)助調(diào)查處理水事糾紛和案件。

八、企業(yè)站：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的方針政策和法律、法規(guī)，制定本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)企業(yè)深化改革，做好財務(wù)、統(tǒng)計、安全、環(huán)保等管理工作，會同有關(guān)部門對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標準化工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督；組織指導(dǎo)企業(yè)的科技進步及服務(wù)體系建設(shè)管理；協(xié)調(diào)企業(yè)與有關(guān)行業(yè)管理部門的關(guān)系，指導(dǎo)企業(yè)開展經(jīng)濟合作，促進橫向聯(lián)合，總結(jié)推廣企業(yè)發(fā)展與改革經(jīng)驗，及時為企業(yè)提供服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

【如本部門有下屬單位】

從決算單位構(gòu)成看，東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算納入東至縣東流鎮(zhèn)人民政府）2021年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	東至縣東流鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	2306.65	一、一般公共服務(wù)支出	35	2282.38
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41	14.87
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	9.4
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	2306.65	本年支出合計	61	2306.65
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計	31	2306.65	總計	65	2306.65
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

														公開02表
部門：														金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
									小計	其中：教育收費
類	款		項		欄次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合計	2306.65	2306.65
201					一般公共服務(wù)支出	2282.38	2282.38
20101					人大事務(wù)	2282.38	2282.38
2010101					行政運行	2282.38	2282.38
207					文化旅游體育與傳媒支出	14.87	14.87
210					衛(wèi)生健康支出	9.4	9.4
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

             

支出決算表

											公開03表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款		項		欄次	1	2	3	4	5	6
					合計	2306.65	1920.29	386.37
201					一般公共服務(wù)支出	2282.38	1896.01	386.37
20101					人大事務(wù)	2282.38	1896.01	386.37
2010101					行政運行	2282.38	1896.01	386.37
207					文化旅游體育與傳媒支出	14.87
210					衛(wèi)生健康支出	9.4
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

									公開04表
部門：									金額單位：萬元
收    入			支    出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款			國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4			5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	2306.65	一、一般公共服務(wù)支出	30	2282.38	2282.38
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	14.87	14.87
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	9.4	9.4
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	2306.65	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	2306.65	2306.65
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計	29	2306.65	總計	58	2306.65	2306.65
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

								公開05表
部門：								金額單位：萬元
功能分類科目編碼				科目名稱	本年支出
					合計		基本支出		項目支出
類	款	項		欄次	1		2		3
				合計	2306.65		1920.29		386.37
201				一般公共服務(wù)支出	2282.38		1896.01		386.37
20101				人大事務(wù)	2282.38		1896.01		386.37
2010101				行政運行	2282.38		1896.01		386.37
207				文化旅游體育與傳媒支出	14.87		14.87
210				衛(wèi)生健康支出	9.4		9.4
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	1383.08	302	商品和服務(wù)支出	373.9	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	285.32	30201	辦公費	30.67	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	20.49	30202	印刷費	42.41	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	328.68	30203	咨詢費	12.26	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	66.9	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	309.28	30205	水費	21.5	310	資本性支出
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	61.67	30206	電費	60.69	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	16.87	30207	郵電費	13.28	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	81.48	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	22.16	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	62.59	30211	差旅費	4.94	31006	大型修繕
30113	住房公積金	144.79	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費	0.06	30213	維修(護)費	6	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	10.59	30214	租賃費	4.01	31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	157.66	30215	會議費	7.25	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	3.14	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	39.11	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	19.22	30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	98.18	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	23.48	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助	11.3	30227	委托業(yè)務(wù)費	0.99	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金	9.86	30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	11.84	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	3.68	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助	19.1	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	66.5	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		1546.39	公用經(jīng)費合計						373.9
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：東流鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                            金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：東流鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2306.65萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計2306.65萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收入減少16.07萬元、支出增加71.48萬元，增長1.03%，主要原因：一是21年疫情防控經(jīng)費增大；二是環(huán)境整治項目增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2306.65萬元，其中：財政撥款收入2306.65萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2306.65萬元，其中：基本支出1920.29萬元，占83%；項目支出386.37萬元，占17%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2306.65萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2306.65萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收入減少16.07萬元、支出增加71.48萬元，增長1.03%，主要原因：一是21年疫情防控經(jīng)費增大；二是環(huán)境整治項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2306.65萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加71.48萬元，增長1.03%。一是21年疫情防控經(jīng)費增大；二是環(huán)境整治項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2306.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1920.29萬元，占91%;文化旅游體育與傳媒（類）支出14.87萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.4萬元，占0.5%；住房保障（類）支出144.79萬元，占7.6%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2306.65萬元，支出決算為2306.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出1896.01萬元，占83%；項目支出386.37萬元，占17%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1920.29萬元，其中：人員經(jīng)費1546.39萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費XX萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

東流鎮(zhèn)人民政府門沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

東流鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，東至縣東流鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出373.9萬元，比2020年減少706.22萬元，下降33%，主要原因一是人員經(jīng)費減少，二是公用經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，東至縣東流鎮(zhèn)人民政府采購支出總額386.37萬元。

其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出386.37萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2021年12月31日，東至縣東流人民政府共有車輛2輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。

   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

第四部分 名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

   七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

   十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2021年度XX項目績效評價報告【格式參考皖財績〔2020〕1603號文件中《項目支出績效評價報告》格式】

附件2：部門三公經(jīng)費公開

東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項 目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合 計	51.45	50.95
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	39.45	39.11
公務(wù)用車購置及運行維護費	12	11.84
其中：公務(wù)用車運行維護費	12	11.84
公務(wù)用車購置費

                                     

    二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

東至縣東流鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為51.45萬元，支出決算為50.95萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待及公車運行費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

東至縣東流人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為50.95萬元，完成年初預(yù)算的99%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。其中：公務(wù)接待費支出決算為39.11萬元，完成年初預(yù)算的99.1%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.84萬元，完成年初預(yù)算的98.7%。

2.公務(wù)接待費支出39.11萬元,與2020年度決算相比，減少5.56萬元，下降1.1%。，下降的原因是嚴格控制三公經(jīng)費開支。2021年東至縣東流鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共550批次，7500人次。主要是用于招商引資、鄉(xiāng)村振興、防疫經(jīng)費。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預(yù)算單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（東財行〔2014〕78號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運行費支出11.84萬元，與2020年度決算相比，減少1.5萬元，下降1.1%。，下降的原因是減少單人用車次數(shù)，有事拼車出行。2021年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于招商引資、維穩(wěn)、防疫執(zhí)行。2021年，東至縣東流鎮(zhèn)人民政府機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。