龍泉鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告

鎮(zhèn)十五屆人大一次

會議文件（十一）

 

 

龍泉鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告

 

——2022年2月15日在龍泉鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會

第一次會議上

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，謹此向大會報告我鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），提請各位代表予以審議，并請列席會議同志提出寶貴意見。

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，是建黨100周年，是第一個百年目標的見證之年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)上下緊緊圍繞縣委、縣政府的各項重大決策部署，落實減稅降費政策，大力壓減一般性支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強的財政支撐。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全鎮(zhèn)財政總收入完成1344萬元（緩交121萬元）。一般公共財政支出：2021年全鎮(zhèn)共完成一般預(yù)算支出1593.3萬元，按支出性質(zhì)分類，具體項目是：基本支出1593.3萬元，其中人員經(jīng)費938.2萬元，公用經(jīng)費655.1萬元。

一年來，財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，充分發(fā)揮財政職能作用，積極培植財源，在現(xiàn)行經(jīng)濟呈下行趨勢環(huán)境下，我鎮(zhèn)迎難而上，財政各項工作較好完成。

（二）各項重點工作執(zhí)行情況

1.做好日常會計核算工作，確保完成收支預(yù)算

2021年預(yù)算安排財政收入任務(wù)為1500萬元，龍泉財政分局積極協(xié)調(diào)配合，定期與稅務(wù)、國庫部門溝通聯(lián)系，認真分析財政收入完成情況，努力做到稅收收入及時、均衡入庫，完成財政收入1344萬元（緩交121萬元）。

根據(jù)公務(wù)接待費、會議費、差旅費等報賬制度規(guī)定及八項規(guī)定相關(guān)要求，進-步規(guī)范三資村級日常報賬業(yè)務(wù)程序，認真核對每個環(huán)節(jié)，對存在有不規(guī)范的立即進行糾正，查缺補漏，完善手續(xù)；對2021年的會計憑證、會計賬簿、會計報表進行了歸檔整理。

2.推進一事一議財政獎補項目工作，強化農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2021年，我鎮(zhèn)申報一事一議項目 8個，涉及8個村。直接受益人口1525人，總投資70.67萬元(其中財政獎補資金 56.1萬元，群眾自籌資金及其他 14.57萬元。）

3.完善社會保障制度，改善基本民生促進社會和諧發(fā)展

2021年，在惠農(nóng)補貼折（卡）發(fā)放的補貼共54項，全鎮(zhèn)發(fā)放惠農(nóng)補貼資金共2606.13萬元，累計撥付社保及醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.31萬元。其中，城鄉(xiāng)最低生活保障資金329.22萬元；農(nóng)村五保戶補貼57.30萬元，孤兒生活補貼3.08萬元；優(yōu)撫定補資金52.45萬元；殘疾人兩項補貼49.97萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險縣外醫(yī)療補償595.07萬元。

4.支持生態(tài)文明建設(shè)，全面推進國土綜合整治

2021年，共投入生態(tài)環(huán)保資金521.24萬元，其中：退耕還林補助11.92萬元，森林生態(tài)、造林等補助資金55.04萬元，大中型水庫移民后期扶持資金32.97萬元，農(nóng)業(yè)支持保護資金400.34萬元。

各位代表！

2021年，我鎮(zhèn)財政工作較好地完成了各項目標任務(wù)，同時我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著較多的困難和問題，如財源結(jié)構(gòu)不合理，后勁不足，財政薄弱的現(xiàn)狀依舊沒有從根本上得到改變，缺少規(guī)模以上稅源支撐，財政收入增長乏力。并且近年來財政剛性支出需求增長較快，可支配財力又不足，財政保障和收支平衡壓力巨大。這些問題今后將通過經(jīng)濟發(fā)展、招商引資等增加財政收入、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，逐步加以解決。

二、2022年財政預(yù)算（草案）

根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展總體要求，按照依法理財，深化改革、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點、全面績效、提高效率等基本原則，落實鎮(zhèn)黨委、政府的決定部署，堅持以民生需求為導(dǎo)向，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持依法理財，依法行政，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。經(jīng)綜合分析、研判我鎮(zhèn)經(jīng)濟形勢和影響我鎮(zhèn)財政收支的各種因素，為保障2022年財政預(yù)算工作的有序推行，現(xiàn)草擬2022年財政預(yù)算（草案）如下：

（一）2022年鎮(zhèn)級財政預(yù)算安排

根據(jù)稅務(wù)部門對我鎮(zhèn)稅源的摸排，以及縣政府下達的指導(dǎo)性任務(wù)，2022年計劃安排財政稅收收入（全口徑）1500萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2022年全鎮(zhèn)預(yù)算支出計劃安排733.7萬元，按支出性質(zhì)分：

1.基本支出483.6萬元：

（1）人員支出419.4萬元；

（2）公用經(jīng)費64.2萬元。

2.項目支出250.1萬元：

（1）水利基礎(chǔ)建設(shè)支出20萬元；

（2）森林防火費用13萬元；

（3）文化站、統(tǒng)計站支出經(jīng)費2.5萬元；

（4）后勤保障支出1萬元；

（5）環(huán)保經(jīng)費13萬元；

（6）退役軍人服務(wù)站支出15萬元；

（7）計劃生育經(jīng)費1.5萬元；

（8）農(nóng)村垃圾清運費用1萬元；

（9）防汛抗旱經(jīng)費3萬元；

（10）武裝工作經(jīng)費6萬元；

（11）招商引資工作經(jīng)費20萬元；

（12）疫情防控經(jīng)費2.5萬元；

（13）財稅事業(yè)經(jīng)費15萬元；

（14）鞏固拓展脫貧攻堅成果經(jīng)費30萬元；

（15）農(nóng)村黨建經(jīng)費2.5萬元；

（16）設(shè)備購置、修繕支出7萬元；

（17）紀委費用支出8萬元；

（18）龍泉文旅小鎮(zhèn)旅游開發(fā)建設(shè)75萬元；

（19）民政工作經(jīng)費1.5萬元；

（20）綜治費用2萬元；

（21）自然災(zāi)害等突發(fā)事件及其他難以預(yù)見應(yīng)急費1.5萬元；

（22）五項事業(yè)費9.1萬元。

（二）2022年財政經(jīng)濟工作計劃目標

一是進一步強化收入征管，不斷增加政府可用財力。密切關(guān)注收入動態(tài)，積極配合稅務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等做好稅收的及時均衡入庫，努力提高收入質(zhì)量。認真分析、著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，在進行稅源普查的基礎(chǔ)上，按照政策清理現(xiàn)行各種稅收優(yōu)惠政策，增加稅源，擴大稅基。強化非稅收入和政府基金收入的征收，并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益。按照公共財政的要求，堅持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴格控制一般性支出，確保工資、社會保障、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、法律和政策性兌現(xiàn)等重點性支出，切實維護社會穩(wěn)定，促進社會經(jīng)濟發(fā)展。深入推行“部門預(yù)算”改革，完善預(yù)算管理制度。按照編制程序，對“二上”數(shù)據(jù)、編制說明及文本編制進行認真復(fù)查、審核、匯總，報人大審議后完成“二下”階段的工作。繼續(xù)深入落實“收支兩條線”管理規(guī)定和規(guī)范各項財政性資金收付管理，堵塞收支漏洞，提高財政資金使用效率。

三是加大財源建設(shè)力度，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。堅持把發(fā)展作為財政工作的第一要務(wù)，充分發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。

各位代表，2022年財政預(yù)算任務(wù)繁重而艱巨，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，攻堅克難，狠抓落實，扎實工作，開拓創(chuàng)新，不斷開創(chuàng)財政工作的新局面，為確保2022年預(yù)算收支工作的圓滿完成而共同努力。